遼寧省盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2023年度部門決算公開

目    錄

 

第一部分  遼寧省盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況

一、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、遼寧省盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室決算單位構(gòu)成

第二部分  2023年度遼寧省盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年度遼寧省盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分  附件

 

第一部分 遼寧省盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況

 

一、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé)：

盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的三定方案是秘密文件，保密期限10年，不能公開。

根據(jù)本部門主要職責(zé)：

盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的三定方案是秘密文件，保密期限10年，不能公開。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入遼寧省盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2023年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室

第二部分 2023年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)2364.24萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入2322.06萬元，占收入總計(jì)的98.22%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2322.06萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。

3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。

6.其他收入12.18萬元，占收入總計(jì)的0.52%。主要是省代表經(jīng)費(fèi)、利息等收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.00萬元，占收入總計(jì)的1.27%。主要是省代表經(jīng)費(fèi)等。

與上年相比，今年收入總計(jì)減少494.60萬元，降低17.30%,主要原因：項(xiàng)目減少。

（二）支出總計(jì)2330.96萬元，包括：

1.基本支出1968.62萬元，占支出總計(jì)的84.46%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1633.53萬元；商品和服務(wù)支出212.44萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助119.66萬元；資本性支出3.00萬元。

2.項(xiàng)目支出362.34萬元，占支出總計(jì)的15.54%。主要包括人代會(huì)經(jīng)費(fèi)、人大業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、代表經(jīng)費(fèi)、紀(jì)委派駐人大紀(jì)檢組經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出總計(jì)的0.00%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占支出總計(jì)的0.00%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出總計(jì)的0.00%。

與上年相比，今年支出減少497.87萬元，降低17.60%,主要原因：項(xiàng)目減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.28萬元。

主要是代表經(jīng)費(fèi)未支出等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加3.28萬元，增長(zhǎng)10.92%，主要原因：代表經(jīng)費(fèi)未支出。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2023年度財(cái)政撥款支出2322.06萬元，其中：基本支出1968.58萬元，項(xiàng)目支出353.48萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少501.54萬元，降低17.76%，主要原因：項(xiàng)目減少。與年初預(yù)算相比，2023年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的102.04%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的105.81%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的85.14%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2322.06萬元。按支出功能分類科目分，包括：

1.一般公共服務(wù)支出1774.37萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1429.99萬元,主要是人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100.46%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動(dòng)。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）173.71萬元,主要是人大業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的97.04%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）133.53萬元,主要是市人民代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的74.81%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。

（4）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）34.47萬元,主要是代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的68.94%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。

（5）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2.67萬元,主要是派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的34.77%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出359.24萬元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）44.08萬元,主要是行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的91.38%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動(dòng)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）170.14萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的91.79%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動(dòng)及保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）60.31萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)等支出，年初預(yù)算數(shù)為零，此筆支出為財(cái)政代編預(yù)算，未納入部門年初預(yù)算。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）77.96萬元,主要是死亡撫恤金等支出，年初預(yù)算數(shù)為零，此筆支出為財(cái)政代編預(yù)算，未納入部門年初預(yù)算。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）6.75萬元,主要是殘保金等支出，年初預(yù)算為零，此筆支出未獨(dú)立編制預(yù)算，繳納時(shí)從公用經(jīng)費(fèi)調(diào)劑。

3.衛(wèi)生健康支出52.30萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）47.77萬元,主要是行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的77.36%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動(dòng)及保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）4.53萬元,主要是工傷、大額醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的165.33%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動(dòng)及保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

4.住房保障支出127.05萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）127.05萬元,主要是住房公積金繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的91.39%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動(dòng)及保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

5.其他支出9.10萬元，具體包括：

（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）9.10萬元,主要是辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，年初預(yù)算數(shù)為零，此筆支出為財(cái)政代編預(yù)算，未納入部門年初預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出11.50萬元，完成預(yù)算的60.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較2022年增加4.69萬元，增長(zhǎng)68.9%，主要是本年外省、市來我市調(diào)研考察次數(shù)增加，致使本年公務(wù)接待費(fèi)增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.69萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.81萬元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排和實(shí)際支出。2023年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年持平，均為零，主要原因是2022、2023未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出等。

2.公務(wù)接待費(fèi)4.69萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的40.78%。完成預(yù)算的58.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2023年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)42批次、369人、4.69萬元主要用于接待來訪人員等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬元。2023年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加4.21萬元，增長(zhǎng)883.79%，主要是因?yàn)橥馐　⑹衼砦沂姓{(diào)研考察次數(shù)增加，致使本年公務(wù)接待費(fèi)增加。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.81萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的59.22%。完成預(yù)算的61.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。比上年增加0.48萬元，增長(zhǎng)7.58%，主要是公務(wù)用車維修費(fèi)用增加等原因。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.81萬元，主要用于公務(wù)用車加油及維修等，截至年末使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1968.59萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1753.19萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出等；日常公用經(jīng)費(fèi)215.40萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出215.40萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年減少29.92萬元，降低12.20%，主要原因是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)20.27萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、水費(fèi)1.07萬元、電費(fèi)18.87萬元、郵電費(fèi)6.11萬元、取暖費(fèi)24.39萬元、差旅費(fèi)0.06萬元、維修（護(hù)）費(fèi)18.66萬元、勞務(wù)費(fèi)7萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.69萬元、福利費(fèi)0.42萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.81萬元、其他交通費(fèi)用89.45萬元、其他商品和服務(wù)支出3.56萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置3萬元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2023年政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，

1.房屋情況：部門房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元。其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬元。

2.共有車輛5輛，價(jià)值165.25萬元。其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛，其他用車主要是待報(bào)廢車輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.部門整體績(jī)效自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室組織開展部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)工作，涉及資金1860.51萬元，其中財(cái)政撥款資金1860.51萬元，自評(píng)得分100分。

詳見附件《部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》。

2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

2023年度盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室對(duì)本部門（單位）6個(gè)項(xiàng)目開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，涉及資金344.4萬元，其中財(cái)政撥款資金344.4萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）99.99分。

詳見附件《預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效自評(píng)表》。

3.部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)情況

2023年度，盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室未開展部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作。

4.財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)情況

2023年度，盤錦市財(cái)政局未對(duì)盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室的項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作。

第三部分 名詞解釋

 

 

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)

發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

 18. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

 19. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）：反映各級(jí)人大立法方面的支出。

20. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

21. 一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

 22. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

24. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

 25. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

26. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

27. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

28. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

29.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。。

30.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

 

第四部分 2023年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

收入決算表

 

 

支出決算表

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表