2024年度部門預算公開表

發(fā)布日期2024-01-20
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2024年度部門預算公開表
	預算代碼：	103
	部門名稱：	盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室

2024年度收支預算總表

盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目(按經(jīng)濟分類)

預算數(shù)

項目（按功能分類）

預算數(shù)

一、一般公共預算收入

2,073.38

一、工資福利支出

1,403.88

一般公共服務支出

1,686.61

二、政府性基金預算收入

基本工資

495.94

外交支出

三、國有資本經(jīng)營預算收入

津貼補貼

272.58

國防支出

四、財政專戶管理資金收入

獎金

289.04

公共安全支出

五、事業(yè)收入

績效工資

教育支出

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入

社會保障繳費

222.48

科學技術支出

七、上級補助收入

住房公積金

123.84

文化旅游體育與傳媒支出

八、附屬單位上繳收入

其他工資福利支出

社會保障和就業(yè)支出

205.57

九、其他收入

二、商品和服務支出

626.24

衛(wèi)生健康支出

57.36

十、上年結轉

辦公經(jīng)費

269.65

節(jié)能環(huán)保支出

會議費

217.40

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

培訓費

20.00

農(nóng)林水支出

專用材料購置費

交通運輸支出

委托業(yè)務費

12.50

資源勘探信息等支出

公務接待費

6.00

商業(yè)服務業(yè)等支出

因公出國（境）費用

金融支出

公務用車運行維護費

10.00

援助其他地區(qū)支出

維修（護）費

25.00

自然資源海洋氣象等支出

其他商品和服務支出

65.69

住房保障支出

123.84

三、對個人和家庭的補助

31.26

糧油物資儲備支出

四、債務利息及費用支出

災害防治及應急管理支出

五、資本性支出（基本建設）

預備費

六、資本性支出

12.00

其他支出

七、對企業(yè)補助（基本建設）

轉移性支出

八、對企業(yè)補助

債務還本支出

九、對社會保障基金補助

債務付息支出

十、其他支出

債務發(fā)行費用支出

本年收入合計

2,073.38

本年支出合計

2,073.38

本年支出合計

2,073.38

本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差

2024年度收入預算總表

盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室

單位:萬元

單位名稱

總計

本年收入

上年結轉結余

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

合計

2,073.38

盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室

2,073.38

本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差

2024年度支出預算總表
盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室												金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	合計	工資福利支出	商品和服務支出	對個人和家庭的補助	債務利息及費用支出	資本性支出	對企業(yè)補助	對社會保障基金補助	其他支出
類	款	項	合計	2,073.38	1,403.88	626.24	31.26		12.00
103011盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室
201			一般公共服務支出	1,686.61	1,057.56	617.05			12.00
201	01		人大事務	1,679.61	1,057.56	613.05			9.00
201	01	01	行政運行	1,261.21	1,057.56	201.65			2.00
201	01	02	一般行政管理事務	165.00		158.00			7.00
201	01	04	人大會議	203.40		203.40
201	01	08	代表工作	50.00		50.00
201	11		紀檢監(jiān)察事務	7.00		4.00			3.00
201	11	05	派駐派出機構	7.00		4.00			3.00
208			社會保障和就業(yè)支出	205.57	165.12	9.19	31.26
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	198.82	165.12	2.44	31.26
208	05	01	行政單位離退休	33.70		2.44	31.26
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	165.12	165.12
208	11		殘疾人事業(yè)	6.75		6.75
208	11	99	其他殘疾人事業(yè)支出	6.75		6.75
210			衛(wèi)生健康支出	57.36	57.36
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	57.36	57.36
210	11	01	行政單位醫(yī)療	54.91	54.91
210	11	99	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	2.45	2.45
221			住房保障支出	123.84	123.84
221	02		住房改革支出	123.84	123.84
221	02	01	住房公積金	123.84	123.84
本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差

2024年度財政撥款收支預算總表

盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目(按經(jīng)濟分類)

預算數(shù)

項目（按功能分類）

預算數(shù)

一、一般公共預算收入

2,073.38

一、工資福利支出

1,403.88

一般公共服務支出

1,686.61

二、政府性基金預算收入

基本工資

495.94

外交支出

津貼補貼

272.58

國防支出

獎金

289.04

公共安全支出

績效工資

教育支出

社會保障繳費

222.48

科學技術支出

住房公積金

123.84

文化旅游體育與傳媒支出

其他工資福利支出

社會保障和就業(yè)支出

205.57

二、商品和服務支出

626.24

衛(wèi)生健康支出

57.36

辦公經(jīng)費

269.65

節(jié)能環(huán)保支出

會議費

217.40

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

培訓費

20.00

農(nóng)林水支出

專用材料購置費

交通運輸支出

委托業(yè)務費

12.50

資源勘探信息等支出

公務接待費

6.00

商業(yè)服務業(yè)等支出

因公出國（境）費用

金融支出

公務用車運行維護費

10.00

援助其他地區(qū)支出

維修（護）費

25.00

自然資源海洋氣象等支出

其他商品和服務支出

65.69

住房保障支出

123.84

三、對個人和家庭的補助

31.26

糧油物資儲備支出

四、債務利息及費用支出

災害防治及應急管理支出

五、資本性支出（基本建設）

預備費

六、資本性支出

12.00

其他支出

七、對企業(yè)補助（基本建設）

轉移性支出

八、對企業(yè)補助

債務還本支出

九、對社會保障基金補助

債務付息支出

十、其他支出

債務發(fā)行費用支出

本年收入合計

2,073.38

本年支出合計

2,073.38

本年支出合計

2,073.38

本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差

2024年度一般公共預算支出表
盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室						金額單位：萬元
科目代碼（按功能分類）			科目名稱（類/款/項)	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	科目名稱（類/款/項)	合計	基本支出	項目支出
			合計	2,073.38	1,647.98	425.40
盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室
201			一般公共服務支出	1,686.61	1,261.21	425.40
201	01		人大事務	1,679.61	1,261.21	418.40
201	01	01	行政運行	1,261.21	1,261.21
201	01	02	一般行政管理事務	165.00		165.00
201	01	04	人大會議	203.40		203.40
201	01	08	代表工作	50.00		50.00
201	11		紀檢監(jiān)察事務	7.00		7.00
201	11	05	派駐派出機構	7.00		7.00
208			社會保障和就業(yè)支出	205.57	205.57
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	198.82	198.82
208	05	01	行政單位離退休	33.70	33.70
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	165.12	165.12
208	11		殘疾人事業(yè)	6.75	6.75
208	11	99	其他殘疾人事業(yè)支出	6.75	6.75
210			衛(wèi)生健康支出	57.36	57.36
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	57.36	57.36
210	11	01	行政單位醫(yī)療	54.91	54.91
210	11	99	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	2.45	2.45
221			住房保障支出	123.84	123.84
221	02		住房改革支出	123.84	123.84
221	02	01	住房公積金	123.84	123.84
本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差

2024年度一般公共預算基本支出表
盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室		金額單位：萬元
科目代碼	科目名稱	2024年預算數(shù)
		1,647.98
30101	基本工資	495.94
30102	津貼補貼	272.58
30103	獎金	289.04
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	165.12
30109	職業(yè)年金繳費
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	55.29
30112	其他社會保障繳費	2.07
30113	住房公積金	123.84
30199	其他工資福利支出
30201	辦公費	18.31
30202	印刷費
30203	咨詢費
30204	手續(xù)費
30205	水費	1.24
30206	電費	17.57
30207	郵電費	6.00
30208	取暖費	24.39
30209	物業(yè)管理費
30211	差旅費
30212	因公出國（境）費用
30213	維修（護）費	17.00
30214	租賃費
30215	會議費
30216	培訓費
30217	公務接待費
30218	專用材料費
30224	被裝購置費
30225	專用燃料費
30226	勞務費	4.00
30227	委托業(yè)務費
30228	工會經(jīng)費	14.86
30229	福利費	1.02
30231	公務用車運行維護費	10.00
30239	其他交通費用	87.26
30240	稅金及附加費用
30299	其他商品和服務支出	9.19
30301	離休費
30302	退休費	31.26
30305	生活補助
30307	醫(yī)療費補助
30308	助學金
31002	辦公設備購置	2.00
本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差


2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室					單位:萬元
“三公”經(jīng)費合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
“三公”經(jīng)費合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
16.00		10.00		10.00	6.00
本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差

2024年度政府性基金預算支出表
盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室										金額單位：萬元
科目代碼（按功能分類）			科目名稱（類/款/項)	本年收入	本年支出
類	款	項			合計	基本支出				項目支出
						工資福利支出	商品和服務支出	對個人和家庭的補助	資本性支出
			合計


如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余

2024年度部門綜合預算項目支出表

盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室

單位：萬元

單位名稱

經(jīng)濟分類（類）

項目名稱

項目申請理由及內(nèi)容

是否政府采購

是否政府購買服務

資金來源

合計

一般公共預算收入

其中非稅部分

政府性基金收入

國有資本經(jīng)營預算收入

財政專戶管理資金收入

單位資金收入

上年結轉

425.40

盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室

425.40

盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室

425.40

資本性支出

人大業(yè)務工作經(jīng)費

項目概述：1、機關業(yè)務學習、資料印刷、圖書購置
2、辦刊和宣傳經(jīng)費
3、立法經(jīng)費
4、信訪經(jīng)費
5、預算審核工作經(jīng)費
項目依據(jù)：1、機關業(yè)務學習、資料印刷、圖書購置等經(jīng)費65萬元。
2、辦刊和宣傳經(jīng)費25萬元?！侗P錦人大》編制出版費，手機APP運行維護費、宣傳經(jīng)費等。
3、立法經(jīng)費16萬元。立法草案的咨詢、審議、論證、評估等，軟件系統(tǒng)升級服務費、維護費。
4、信訪經(jīng)費5萬元。為上訪群眾提供法律咨詢服務、法官檢察官履職評議等。
5、預算審核工作經(jīng)費15萬元。需專家評審、設備購置等經(jīng)費。

否

7.00

商品和服務支出

代表活動經(jīng)費

項目概述：根據(jù)文件，人大代表292人，每人每年2000元，共計58.4萬元。
項目依據(jù)：根據(jù)文件，人大代表292人，每人每年2000元，共計58.4萬元。

否

50.00

商品和服務支出

常委會主任會會議經(jīng)費

項目概述：依據(jù)《地方組織法》規(guī)定，常務委員會會議每兩個月至少舉行一次。主任會議不定期召開。（二類會議）
項目依據(jù)：依據(jù)《地方組織法》規(guī)定，常務委員會會議聽取和審議政府專項報告，監(jiān)督“一府兩院”工作，行使人事任免權等。常務委員會會議每兩個月至少舉行一次。
主任會議決定常委會每次會議的會期，擬定常委會會議議程草案；指導和協(xié)調各專門委員會的日常工作；在代表大會閉會期間，向常委會提名任命專門委員會的個別副主任和委員，提名代表資格審查委員會組成人員的人選；對議案是否交付常委會全體會議審議作出決定。主任會議不定期召開。（二類會議）

否

14.00

商品和服務支出

市人民代表大會會議經(jīng)費

項目概述：依據(jù)《盤錦市市直機關會議費管理辦法》（盤委辦發(fā)【2014】33號）有關規(guī)定，參會代表及工作人員830人，會期4天，每人每天600元標準。省人代會費用4.2萬元。
項目依據(jù)：依據(jù)《盤錦市市直機關會議費管理辦法》（盤委辦發(fā)【2014】33號）有關規(guī)定，參會代表及工作人員830人，會期4天半，每人每天600元標準。省人代會費用4.2萬元。

是

203.40

商品和服務支出

派駐紀檢組工作經(jīng)費

項目概述：市紀委駐市人大常委會機關紀檢組工作經(jīng)費。
項目依據(jù)：市紀委駐市人大常委會機關紀檢組工作經(jīng)費。

否

4.00

商品和服務支出

人大業(yè)務工作經(jīng)費

否

119.00

商品和服務支出

調研考察經(jīng)費

項目概述：開展執(zhí)法檢查、視察、調研、考察等工作經(jīng)費。
項目依據(jù)：開展執(zhí)法檢查、視察、調研、考察等工作經(jīng)費。

否

25.00

資本性支出

派駐紀檢組工作經(jīng)費

項目概述：市紀委駐市人大常委會機關紀檢組工作經(jīng)費。
項目依據(jù)：市紀委駐市人大常委會機關紀檢組工作經(jīng)費。

否

3.00

本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差

2024年度部門（單位）整體績效目標表
盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室
部門（單位）名稱	103011盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室-211100000
年度預算收入	2,073.38
年度預算支出	年度部門預算支出		2,073.38
	人員類項目		1,522.40	其他運轉類項目		425.40
	公用經(jīng)費類項目		125.58	特定目標類項目
年度主要任務	對應項目				預算資金情況（萬元）
	人大業(yè)務工作經(jīng)費				126.00
	代表活動經(jīng)費				50.00
	基本支出人員經(jīng)費（保工資）				1,226.77
	基本支出人員經(jīng)費（其他）
	基本支出人員經(jīng)費（剛性）				295.63
	基本支出公用經(jīng)費（保運轉）				125.58
	基本支出公用經(jīng)費（其他）
	市人民代表大會會議經(jīng)費				203.40
	常委會主任會會議經(jīng)費				14.00
	派駐紀檢組工作經(jīng)費				7.00
	調研考察經(jīng)費				25.00
年度績效目標	保障全年重點工作高質量，高效率完成，提高依法行政能力和綜合管理水平，加強預決算管理，財務管理，收支管理等，控制運行成本，提高群眾滿意度。
年度績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限
	履職效能	重點工作履行情況	重點工作辦結率	=	100	%	2024-12
		整體工作完成情況	工作完成及時率	=	100	%	2024-12
			工作質量達標率	=	100	%	2024-12
			總體工作完成率	=	100	%	2024-12
		基礎管理	依法行政能力		管理規(guī)范		2024-12
		基礎管理	綜合管理水平		管理規(guī)范		2024-12
	預算執(zhí)行	預算執(zhí)行效率	結轉結余變動率	<=	0	%	2024-12
			預算調整率	<=	5	%	2024-12
			預算執(zhí)行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	預算編制管理	預算績效目標覆蓋率	=	100	%	2024-12
		預算監(jiān)督管理	預決算公開情況		全部公開		2024-12
		預算收支管理	預算收入管理規(guī)范性		管理規(guī)范		2024-12
		預算收支管理	預算支出管理規(guī)范性		管理規(guī)范		2024-12
		財務管理	內(nèi)控制度有效性		制度有效		2024-12
		資產(chǎn)管理	固定資產(chǎn)利用率	=	100	%	2024-12
		業(yè)務管理	政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)	=	0	次	2024-12
	運行成本	成本控制成效	“三公”經(jīng)費變動率	<=	0	%	2024-12
	運行成本	成本控制成效	在職人員控制率	<=	100	%	2024-12
	社會效應	社會效益	群眾網(wǎng)上投訴形勢平穩(wěn)向好		平穩(wěn)向好		2024-12
		服務對象滿意度	人大代表對人大工作滿意度	>=	95	%	2024-12
		社會公眾滿意度	信訪群眾投訴滿意率	>=	95	%	2024-12
	可持續(xù)性	體制機制改革	創(chuàng)新監(jiān)督一府一委兩院模式		創(chuàng)新		2024-12
	可持續(xù)性	體制機制改革	建立預算績效管理機制		建立健全		2024-12
本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差

部門預算項目（政策）績效目標表
單位:萬元
項目(政策)名稱	代表活動經(jīng)費
主管部門	盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室			實施單位	盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室
預算資金情況	50.00
總體目標	確保單位正常運轉
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	足額發(fā)放率	=	100	%	2024-12
		數(shù)量指標	足額保障率	=	100	%	2024-12
		質量指標	發(fā)放到位率	=	100	%	2024-12
		質量指標	正常運轉率	=	100	%	2024-12
		時效指標	保障及時率	=	100	%	2024-12
		成本指標	按標準保障率	=	100	%	2024-12
	效益指標	社會效益指標	確保機關事業(yè)單位平穩(wěn)運行		平穩(wěn)運行		2024-12
	效益指標	可持續(xù)影響指標	保障水平		足額保障		2024-12
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	機關事業(yè)單位干部群眾滿意度	>=	95	%	2024-12
項目(政策)名稱	人大業(yè)務工作經(jīng)費
主管部門	盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室			實施單位	盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室
預算資金情況	126.00
總體目標	確保單位正常運轉
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	足額發(fā)放率	=	100	%	2024-12
		數(shù)量指標	足額保障率	=	100	%	2024-12
		質量指標	發(fā)放到位率	=	100	%	2024-12
		質量指標	正常運轉率	=	100	%	2024-12
		時效指標	保障及時率	=	100	%	2024-12
		成本指標	按標準保障率	=	100	%	2024-12
	效益指標	社會效益指標	確保機關事業(yè)單位平穩(wěn)運行		平穩(wěn)運行		2024-12
	效益指標	可持續(xù)影響指標	保障水平		足額保障		2024-12
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	機關事業(yè)單位干部群眾滿意度	>=	95	%	2024-12
項目(政策)名稱	派駐紀檢組工作經(jīng)費
主管部門	盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室			實施單位	盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室
預算資金情況	7.00
總體目標	確保單位正常運轉
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	足額發(fā)放率	=	100	%	2024-12
		數(shù)量指標	足額保障率	=	100	%	2024-12
		質量指標	發(fā)放到位率	=	100	%	2024-12
		質量指標	正常運轉率	=	100	%	2024-12
		時效指標	保障及時率	=	100	%	2024-12
		成本指標	按標準保障率	=	100	%	2024-12
	效益指標	社會效益指標	確保機關事業(yè)單位平穩(wěn)運行		平穩(wěn)運行		2024-12
	效益指標	可持續(xù)影響指標	保障水平		足額保障		2024-12
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	機關事業(yè)單位干部群眾滿意度	>=	95	%	2024-12
項目(政策)名稱	市人民代表大會會議經(jīng)費
主管部門	盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室			實施單位	盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室
預算資金情況	203.40
總體目標	市人民代表大會會議正常召開
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	足額保障率	=	100	%	2024-12
		數(shù)量指標	足額發(fā)放率	=	100	%	2024-12
		質量指標	正常運轉率	=	100	%	2024-12
		質量指標	發(fā)放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指標	社會效益指標	確保機關事業(yè)單位平穩(wěn)運行		平穩(wěn)運行		2024-12
	效益指標	可持續(xù)影響指標	保障水平		足額保障		2024-12
項目(政策)名稱	常委會主任會會議經(jīng)費
主管部門	盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室			實施單位	盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室
預算資金情況	14.00
總體目標	常委會：討論、決定本市政府部門重大事項，監(jiān)督一府一委兩院工作，任命一府一委兩院相關人員；主任會：決定常委會召開時間、議程、指導和協(xié)調專委日常工作，聽取提交常委會相關報告。（二類會議）
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	足額保障率	=	100	%	2024-12
		數(shù)量指標	足額發(fā)放率	=	100	%	2024-12
		質量指標	正常運轉率	=	100	%	2024-12
		質量指標	發(fā)放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指標	社會效益指標	確保機關事業(yè)單位平穩(wěn)運行		平穩(wěn)運行		2024-12
	效益指標	可持續(xù)影響指標	保障水平		足額保障		2024-12
項目(政策)名稱	調研考察經(jīng)費
主管部門	盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室			實施單位	盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室
預算資金情況	25.00
總體目標	開展執(zhí)法檢查、視察、調研、考察等工作經(jīng)費。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	足額保障率	=	100	%	2024-12
		數(shù)量指標	足額發(fā)放率	=	100	%	2024-12
		質量指標	正常運轉率	=	100	%	2024-12
		質量指標	發(fā)放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指標	社會效益指標	確保機關事業(yè)單位平穩(wěn)運行		平穩(wěn)運行		2024-12
	效益指標	可持續(xù)影響指標	保障水平		足額保障		2024-12
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