遼寧省盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2022年決算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
部門主要職責(zé):
(一)常委會(huì)辦公室主要職責(zé):
1.承擔(dān)市人民代表大會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)主任會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)工作;負(fù)責(zé)市人大其及常委會(huì)機(jī)關(guān)的文電、檔案、保密、文印、機(jī)要交通、財(cái)務(wù)等工作。
2.負(fù)責(zé)市人大及常委會(huì)工作情況綜合及文稿起草工作。
3.圍繞市人大及常委會(huì)行使職權(quán)和完善人民代表大會(huì)制度開展調(diào)查研究工作,提供研究報(bào)告及有關(guān)資料,總結(jié)交流工作經(jīng)驗(yàn),研究起草有關(guān)市人大及其常委會(huì)制度建設(shè)方面的規(guī)定。
4.負(fù)責(zé)接待人民群眾來(lái)信來(lái)訪,向市人大常委會(huì)報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要問(wèn)題。協(xié)調(diào)全市人大系統(tǒng)的信訪工作,查辦、督辦國(guó)家、省和市人大常委會(huì)交辦的信訪案件。
5.負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、人事、老干部服務(wù)和機(jī)關(guān)保衛(wèi)工作。
6.負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的聯(lián)絡(luò)與接待工作。
7.辦理市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)市人大常委會(huì)人事代表選舉工作委員會(huì)主要職責(zé):
1.負(fù)責(zé)聯(lián)系全國(guó)、省及我市人大代表,在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間組織代表開展有關(guān)活動(dòng)和培訓(xùn)等工作。
2.督辦和處理代表提出的議案、建議、批評(píng)和意見。
3.負(fù)責(zé)全市縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人大指導(dǎo)工作。
4.負(fù)責(zé)依法選舉和任免“一府兩院”國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的具體工作。
5.辦理全國(guó)人大代表候選人推薦和遼寧省人大代表選舉工作;負(fù)責(zé)市本級(jí)人大換屆選舉的有關(guān)工作;辦理代表資格審查委員會(huì)的具體工作;指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉工作。
6.辦理市人大常委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
(三)各專委會(huì)主要職責(zé):
1.提出對(duì)年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的審查報(bào)告;提出對(duì)財(cái)政預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況及決算的審查報(bào)告。
2.向市人民代表大會(huì)會(huì)議主席團(tuán)或市人大常委會(huì)提出屬于市人大及其常委會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)同本專委會(huì)有關(guān)的議案,參與制定和審議有關(guān)地方規(guī)范性文件。
3.審議市人民代表大會(huì)或主席團(tuán)交付的議案、質(zhì)詢案等。
4.對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中涉及財(cái)政經(jīng)濟(jì)、城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境資源保護(hù)、內(nèi)務(wù)司法、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民族僑務(wù)外事等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,提出建議、批評(píng)和意見。
5.辦理省人大常委會(huì)及專委會(huì)交付的地方性法規(guī)草案的征求意見工作,并提出修改意見。
6.辦理市人大常委會(huì)交付各專委會(huì)審議的被認(rèn)為同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的市人民政府的規(guī)章、決定和下級(jí)人大及其常委會(huì)決議的具體事項(xiàng)。
7.辦理市人大及其常委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
(四)各專門委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu)主要職責(zé):
1.調(diào)查、起草由各專委會(huì)提出的地方規(guī)范性文件草案和決議、決定;起草各專委會(huì)審議的地方規(guī)范性文件草案的審議報(bào)告。
2.起草各專委會(huì)審議市人民代表大會(huì)主席團(tuán)或市人大常委會(huì)交付的議案的審議意見的報(bào)告,提出辦理代表建議的意見。
3.起草各專委會(huì)報(bào)請(qǐng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)的地方規(guī)范性文件的審查報(bào)告。
4.負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)和各專委會(huì)聽取和審議行政、審判、檢察機(jī)關(guān)的報(bào)告準(zhǔn)備工作。
5.?dāng)M定各專委會(huì)開展視察、檢查、調(diào)查活動(dòng)的計(jì)劃,落實(shí)視察、執(zhí)法檢查或調(diào)查的有關(guān)具體工作。
6.負(fù)責(zé)各專委會(huì)有關(guān)會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)和決定事項(xiàng)的落實(shí),并承辦內(nèi)部事務(wù)工作。
7.辦理常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和專委會(huì)負(fù)責(zé)人交辦的其他事項(xiàng)。
(五)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)黨委主要職責(zé):
市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)黨委在市人大常委會(huì)黨組的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)及所屬單位基層組織的黨群工作。
根據(jù)本部門主要職責(zé),盤錦市人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)11個(gè)委辦室,分別是辦公室(內(nèi)設(shè)秘書科、行政科、財(cái)務(wù)科、老干部辦);人事代表選舉工作委員會(huì)(內(nèi)設(shè)人事任免選舉科、代表聯(lián)絡(luò)科);研究室(內(nèi)設(shè)綜合科);財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)掛預(yù)工委牌子(內(nèi)設(shè)辦公室和預(yù)審監(jiān)督科);城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);教科文衛(wèi)委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);民族僑務(wù)外事委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室)、法制委員會(huì)與法工委合署辦公(內(nèi)設(shè)辦公室、立法科、備案科)。社會(huì)委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括:盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室一戶單位。
第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)收入總計(jì)2858.84萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入2823.60萬(wàn)元,占收入總計(jì)的98.77%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2823.60萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入12.02萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.42%。主要是省撥代表經(jīng)費(fèi)等收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.22萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.81%。主要是代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。
與上年相比,今年收入增加450.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.88%,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加。
(二)支出總計(jì)2828.84萬(wàn)元,包括:
1.基本支出2343.36萬(wàn)元,占支出總計(jì)的82.84%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出2002.78萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.07萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出240.65萬(wàn)元,資本性支出4.87萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出485.47萬(wàn)元,占支出總計(jì)的17.16%。主要包括九屆一次人代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)、人大業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人大辦刊和宣傳工作經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出增加453.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.10%,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.00萬(wàn)元。
主要是代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)未支出等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加6.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.24%,主要原因:代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)未支出。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出2823.60萬(wàn)元,其中:基本支出2343.16萬(wàn)元,項(xiàng)目支出480.43萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加448.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.88%,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加。與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的154.59%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的183.43%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的87.50%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2823.60萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出2289.51萬(wàn)元,占81.08%;社會(huì)保障和就業(yè)支出308.21萬(wàn)元,占10.92%;衛(wèi)生健康支出50.23萬(wàn)元,占1.78%;住房保障支出138.65萬(wàn)元,占4.91%;其他支出37.00萬(wàn)元,占1.31%。
1.一般公共服務(wù)支出2289.51萬(wàn)元,具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))1846.08萬(wàn)元,主要是人員工資福利保險(xiǎn)及日常公用經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的189.40%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))164.85萬(wàn)元,主要是人大業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、人大辦刊和宣傳工作經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法檢查、調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的80.81%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。
(3)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大會(huì)議(項(xiàng))213.19萬(wàn)元,主要是人大會(huì)議項(xiàng)目等支出,完成年初預(yù)算的83.60%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。
(4)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大立法(項(xiàng))22.60萬(wàn)元,主要是人大立法工作經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的90.40%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是壓縮支出。
(5)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng))41.09萬(wàn)元,主要是代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的70.36%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是壓縮支出。
(6)一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng))1.70萬(wàn)元,主要是派駐人大紀(jì)檢組支出,完成年初預(yù)算的25.45%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是壓縮支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出308.21萬(wàn)元,具體包括:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))64.63萬(wàn)元,主要是退休人員取暖費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的125.13%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))177.56萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的152.27%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))32.25萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,年初未列預(yù)算。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))33.77萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤金支出,年初未列預(yù)算。
3. 衛(wèi)生健康支出50.23萬(wàn)元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))49.77萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的97.55%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))0.46萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位大額醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的106.98%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。。
4. 住房保障支出138.65萬(wàn)元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))138.65萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的167.05%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。
5. 其他支出37.00萬(wàn)元,具體包括:
(1)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))37.00萬(wàn)元,主要是涉密項(xiàng)目。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,無(wú)此類資金收支余。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,無(wú)此類資金收支余。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.81萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的34.05%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求,嚴(yán)格控制車輛使用。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.48萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.33萬(wàn)元。較上年相比減少33.8萬(wàn)元,下降83.23%,主要是本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置事項(xiàng)發(fā)生及外市來(lái)訪人員減少等原因。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%。原因是本單位2022年無(wú)出國(guó)預(yù)算和支出。2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,沒(méi)有參加任何團(tuán)組。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)與上年相等,均為零,無(wú)增減變化,主要是本年與上一年均未安排出國(guó)預(yù)算支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.48萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的7.05%。完成全年預(yù)算的5.33%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)3批次、28人、0.48萬(wàn)元,主要用于接待外市來(lái)訪等;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少3.42萬(wàn)元,下降87.78%,主要是外市來(lái)訪人員減少等原因。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.33萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的92.95%。完成全年預(yù)算的57.55%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制車輛使用。比上年減少30.38萬(wàn)元,下降82.76%,主要是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出及本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置事項(xiàng)發(fā)生等原因。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置事項(xiàng)發(fā)生,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.33萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車加油維修等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2343.16萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2097.84萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)245.32萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出245.32萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比上年增加9.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.98%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。主要包括辦公費(fèi)38.07萬(wàn)云、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、水費(fèi)1.23萬(wàn)元、電費(fèi)17.56萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.0萬(wàn)元、取暖費(fèi)24.39萬(wàn)元、物業(yè)費(fèi)3萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.47萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)18.75萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.61萬(wàn)元、福利費(fèi)1.04萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.33萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用97.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.58萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置4.87萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,
1.房屋情況:部門房屋面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元,其中:辦公用房面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;業(yè)務(wù)用房面0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元。
2.車輛情況:共有車輛5輛,價(jià)值165.25萬(wàn)元。其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車4輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車1輛,其他用車0輛;
3.單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
本部門未組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)工作。
組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金1826.47萬(wàn)元,自評(píng)平均分90.92分?!恫块T(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見附件。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門未組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)工作。
3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果
本部門2022年都未開展部門評(píng)價(jià)工作
4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果
2022年度本級(jí)財(cái)政未對(duì)本部門某一項(xiàng)目開展評(píng)價(jià)工作
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17. 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的項(xiàng)目支出。
18. 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大會(huì)議(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的人大會(huì)議項(xiàng)目支出。
19. 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大立法(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的人大立法項(xiàng)目支出。
20. 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的人大代表工作項(xiàng)目支出。
21. 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的人大其他項(xiàng)目支出。
22. 一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的派駐紀(jì)檢組支出。
23. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的離退休人員支出。
24. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
25. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
26. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的死亡撫恤金支出。
27. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
28. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的大額醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
29. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的住房公積金繳費(fèi)支出。
30. 其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的其他支出。
第四部分 2022年度部門決算表
第五部分 附件
部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||||||
部門(單位)名稱 |
103011盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室-211100000 |
||||||||||||||||
部門年初預(yù)算收入金額(萬(wàn)元) |
1826.47 |
||||||||||||||||
部門年初預(yù)算支出金額(萬(wàn)元) |
1826.47 |
||||||||||||||||
年度主要任務(wù) |
對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目下達(dá)金額(萬(wàn)元) |
項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬(wàn)元) |
項(xiàng)目執(zhí)行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
人大業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
50.00 |
49.91 |
99.83% |
2.5 |
2.49 |
||||||||||||
人大辦刊和宣傳工作經(jīng)費(fèi) |
28.00 |
22.48 |
80.30% |
2.5 |
2 |
||||||||||||
常委會(huì)主任會(huì)對(duì)口工作會(huì)議經(jīng)費(fèi) |
14.00 |
5.32 |
38.05% |
2.5 |
0.95 |
||||||||||||
執(zhí)法檢查、調(diào)研考察經(jīng)費(fèi) |
20.00 |
19.13 |
95.65% |
2.5 |
2.39 |
||||||||||||
衛(wèi)生間改造經(jīng)費(fèi) |
27.00 |
26.97 |
99.89% |
2.5 |
2.49 |
||||||||||||
立法經(jīng)費(fèi) |
25.00 |
22.6 |
90.40% |
2.5 |
2.26 |
||||||||||||
審查市直部門預(yù)算工作經(jīng)費(fèi) |
20.00 |
16.43 |
82.15% |
2.5 |
2.05 |
||||||||||||
信訪工作經(jīng)費(fèi) |
9.00 |
6.21 |
69.02% |
2.5 |
1.72 |
||||||||||||
派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi) |
6.68 |
1.7 |
25.51% |
2.5 |
0.63 |
||||||||||||
印刷人大會(huì)刊等經(jīng)費(fèi) |
25.00 |
9.15 |
36.63% |
2.5 |
0.91 |
||||||||||||
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) |
248.75 |
240.21 |
96.56% |
2.5 |
2.41 |
||||||||||||
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) |
2166.26 |
2098.08 |
96.85% |
2.5 |
2.42 |
||||||||||||
盤錦人大公眾平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)經(jīng)費(fèi) |
6.00 |
5 |
83.33% |
2.5 |
2.08 |
||||||||||||
代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
58.40 |
35.58 |
60.94% |
2.5 |
1.52 |
||||||||||||
九屆一次人代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi) |
213.19 |
213.19 |
100.00% |
2.5 |
2.5 |
||||||||||||
環(huán)保世紀(jì)行活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
5.00 |
4.21 |
84.38% |
2.5 |
2.1 |
||||||||||||
年度目標(biāo) |
年初總體目標(biāo) |
全年完成情況 |
|||||||||||||||
目標(biāo)1:圍繞黨委工作主線,緊跟黨委工作節(jié)奏,推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,展現(xiàn)人大新作為 |
已完成 |
||||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
運(yùn)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||
經(jīng)費(fèi)保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人員保障原因分析 |
硬件條件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
履職效能 |
重點(diǎn)工作履行情況 |
重點(diǎn)工作辦結(jié)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
整體工作完成情況 |
總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
工作完成及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
基礎(chǔ)管理 |
依法行政能力 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
綜合管理水平 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算執(zhí)行效率 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
預(yù)算調(diào)整率 |
<= |
5 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
管理效率 |
預(yù)算編制管理 |
預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
預(yù)算監(jiān)督管理 |
預(yù)決算公開情況 |
|
全部公開 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
預(yù)算收支管理 |
預(yù)算收入管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
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預(yù)算支出管理規(guī)范性 |
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管理規(guī)范 |
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全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
0.8 |
0.8 |
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財(cái)務(wù)管理 |
內(nèi)控制度有效性 |
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制度有效 |
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全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
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資產(chǎn)管理 |
固定資產(chǎn)利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
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業(yè)務(wù)管理 |
政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
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運(yùn)行成本 |
成本控制成效 |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
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在職人員控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
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社會(huì)效應(yīng) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
人大代表對(duì)人大工作滿意度 |
>= |
98 |
% |
100 |
1 |
10 |
10 |
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社會(huì)公眾滿意度 |
信訪群眾投訴滿意率 |
>= |
98 |
% |
100 |
1 |
10 |
10 |
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可持續(xù)性 |
體制機(jī)制改革 |
創(chuàng)新監(jiān)督一府一委兩院模式 |
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創(chuàng)新工作 |
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全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
5 |
5 |
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總評(píng)價(jià)得分 |
90.92 |
附件:遼寧省盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室.xlsx