關(guān)于盤錦市2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

—— 2023年8月11日在市九屆人大常委會(huì)第十二次會(huì)議上

市財(cái)政局局長(zhǎng)  崔  建

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

受市政府委托，我向本次人大常委會(huì)報(bào)告2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。

一、2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全市財(cái)政收支執(zhí)行情況

全市一般公共預(yù)算收入77.7億元，為預(yù)算的61.0%，同比增加2.1億元，增長(zhǎng)2.9%。全市一般公共預(yù)算支出101.8億元，為預(yù)算的41.1%，同比增加8.1億元，增長(zhǎng)8.6%。

全市政府性基金預(yù)算收入2.2億元，為預(yù)算的10.8%，同比減少2.6億元，下降54.4%。全市政府性基金預(yù)算支出8.8億元，為預(yù)算的50.6%，同比增加4.1億元，增長(zhǎng)86.4%。

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3.0億元，為預(yù)算的9.2%，同比減少4.5億元，下降60.2%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2.4億元，為預(yù)算的15.0%，同比減少2.5億元，下降50.8%。

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入24.3億元，為預(yù)算的43.5%，同比減少1.3億元，下降5.1%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出28.7億元，為預(yù)算的51.2%，同比增加2.8億元，增長(zhǎng)10.8%。

2023年6月末，全市地方政府債務(wù)余額800.4億元，控制在省核定的債務(wù)限額823.9億元以內(nèi)。全市爭(zhēng)取政府債券資金15.1億元，為我市重大項(xiàng)目建設(shè)提供了資金保障。   

（二）市本級(jí)財(cái)政收支執(zhí)行情況

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入28.6億元，為預(yù)算的54.8%，同比增加0.2億元，增長(zhǎng)0.9%。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出25.7億元，為預(yù)算的32.8%，同比減少0.06億元，下降0.2%。

市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入0.6億元，為預(yù)算的19.4%，同比增加0.2億元，增長(zhǎng)49.3%。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出4.5億元，為預(yù)算的127.9%，同比增加4.3億元，增長(zhǎng)23.5倍。

市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算均未形成收入和支出。

市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入17.0億元，為預(yù)算的41.3%，同比減少2.0億元，下降10.5%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出21.4億元，為預(yù)算的52.1%，同比增加2.3億元，增長(zhǎng)12.1%。

2023年6月末，市本級(jí)地方政府債務(wù)余額265.8億元，控制在省核定的債務(wù)限額283.1億元以內(nèi)。

二、預(yù)算執(zhí)行的主要工作及存在問題

主要工作包括以下六方面：一是多措并舉全力組織財(cái)政收入；二是毫不松懈防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；三是提質(zhì)增效加強(qiáng)財(cái)政支出管理；四是深耕細(xì)作提升財(cái)政管理水平；五是千方百計(jì)助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展；六是以民為本保障改進(jìn)民生福祉。

存在問題包括以下三方面：一是減收增支造成較大財(cái)力缺口；二是政府性債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重；三是國(guó)庫(kù)資金嚴(yán)重短缺。

三、下半年主要財(cái)政工作任務(wù)

一是加大組織收入力度；二是強(qiáng)化政府債務(wù)管控；三是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；四是積極對(duì)上爭(zhēng)取資金；五是推進(jìn)財(cái)政體制改革；六是規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理；七是支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；八是開展系列專項(xiàng)行動(dòng)。

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員，今年上半年，財(cái)政收入雖然實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但原油價(jià)格持續(xù)下跌、土地市場(chǎng)走勢(shì)低迷、成品油市場(chǎng)整治等諸多減收因素仍然存在，“三保”、債務(wù)付息等剛性支出規(guī)模有增無(wú)減，財(cái)政收支形勢(shì)依然嚴(yán)峻，各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)仍然艱巨且繁重。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊盯財(cái)政年度收支目標(biāo)和各項(xiàng)財(cái)政改革任務(wù)，勇于擔(dān)當(dāng)，銳意進(jìn)取，奮力在新時(shí)代遼寧全面振興中走在前列！