關(guān)于遼濱沿海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2022年財(cái)政決算和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2023年4月3日在市九屆人大常委會(huì)第十次會(huì)議上

遼濱沿海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)主任  張繼寬

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我代表遼濱沿海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（以下簡稱經(jīng)開區(qū)）向盤錦市第九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十次會(huì)議報(bào)告遼濱經(jīng)開區(qū)2022年財(cái)政決算和2023年預(yù)算（草案）編制情況，請(qǐng)予審議。  

一、2022年財(cái)政決算情況

2022年，經(jīng)開區(qū)緊緊圍繞全市重點(diǎn)工作，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，積極應(yīng)對(duì)財(cái)政減收壓力，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政資金管理，收入總量穩(wěn)居全市各縣區(qū)前列，全市經(jīng)濟(jì)“壓艙石”地位不斷鞏固。

（一）一般公共預(yù)算收支情況。

一般公共預(yù)算收入30.3億元，同比減收25.9億元，下降46.1％，完成預(yù)算的59.4％，剔除留抵退稅因素后下降31%。上級(jí)補(bǔ)助收入1億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30.5億元，上年結(jié)余1億元，調(diào)入資金7.1億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9.2億元，收入總計(jì)79.1億元。

一般公共預(yù)算支出擬安排40億元，同比下降21.2％，完成預(yù)算的76.2％。上解上級(jí)支出5.7億元，債務(wù)還本支出 30.5億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.9億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1億元，支出總計(jì)79.1億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支情況

政府性基金預(yù)算收入1.3億元，同比下降 93.2％。加上上年結(jié)余5.7億元，調(diào)入資金0.7億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.9億元，收入總計(jì)為11.6億元。

政府性基金預(yù)算支出4.1億元，同比下降32.2％。加上調(diào)出資金6.5億元，債務(wù)還本支出0.9億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年 0.1億元，支出總計(jì)為11.6億元。實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.63億元，同比增長46.5％，收入總計(jì)為0.63億元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.02億元，加上調(diào)出資金0.6億元，上解上級(jí)0.01億元，支出總計(jì)為0.63億元。實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（四）政府債務(wù)情況

2022年債務(wù)限額總額229億元，其中：一般債限額210億元，專項(xiàng)債限額19億元。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34.4億元，其中：一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30.5億元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.9億元。政府債務(wù)余額228.3億元，其中：一般債務(wù)余額209.6億元，專項(xiàng)債務(wù)余額18.7億元。

總體來說，經(jīng)開區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況雖總體平穩(wěn)，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到保障，但還存在財(cái)政收支矛盾突出、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控形勢(shì)嚴(yán)峻、企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)度遲緩、績效管理水平有待完善等問題。我們將高度重視，采取有力措施加以解決。

二、2023年預(yù)算草案

（一）一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入30.6億元，同比增收0.3億元，同比增長1.1％。其中：稅收收入21.7億元，同比增收1.8億元，同比增長9.2％，剔除留抵退稅因素增收0.3億元，增長1.6%；非稅收入8.9億元，同比減收1.5億元，同比下降14.4％。上級(jí)補(bǔ)助收入1.6億元，上年結(jié)余1億元，調(diào)入資金7.3億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.9億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入37.2億元，收入總計(jì)79.6億元。

一般公共預(yù)算支出擬安排37.0億元，比上年預(yù)算下降29.6％。上解上級(jí)支出5.4億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出37.2億元，支出總計(jì)79.6億元，為收支平衡預(yù)算。

（二）政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入1.4億元，同比增長7.1％。加上上年結(jié)余0.1億元，調(diào)入資金0.7億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8.9億元，收入總計(jì)11.1億元。

政府性基金預(yù)算支出擬安排2.2億元，比上年預(yù)算下降73.8％。加上債務(wù)還本支出8.9億元，支出總計(jì)11.1億元。為收支平衡預(yù)算。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.38億元，同比增長118％。收入總計(jì)1.38億元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排1.37億元，比上年預(yù)算增長23.6％。加上上解上級(jí)0.01億元，支出總計(jì)1.38億元。為收支平衡預(yù)算。

（四）政府債務(wù)預(yù)算

2023年債務(wù)限額總額229億元，其中：一般債限額210億元，專項(xiàng)債限額19億元。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入46.1億元，其中：一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入37.2億元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8.9億元。

圍繞上述目標(biāo)，在推動(dòng)財(cái)政工作上，我們著力做好“五個(gè)堅(jiān)持”：堅(jiān)持抓收入控支出，進(jìn)一步提高財(cái)政質(zhì)量；堅(jiān)持聚焦點(diǎn)抓關(guān)鍵，進(jìn)一步防范化解風(fēng)險(xiǎn)；堅(jiān)持抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)效，支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；堅(jiān)持抓統(tǒng)籌促轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化國企國資管理；堅(jiān)持強(qiáng)監(jiān)督謀改革，進(jìn)一步提升管理水平。

總之，2023年我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，全面貫徹落實(shí)省市關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的決策部署，準(zhǔn)確把握財(cái)政工作的著力點(diǎn)，高質(zhì)量完成2023年財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，在打好打贏新時(shí)代遼寧振興“遼沈戰(zhàn)役”盤錦主戰(zhàn)場(chǎng)的攻堅(jiān)戰(zhàn)中做出遼濱經(jīng)開區(qū)新的更大貢獻(xiàn)。