盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2023年度部門預算
目 錄
第一部分 盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室部門概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2023年度部門預算報表
一、2023年度部門收支預算總表
二、2023年度部門收入預算總表
三、2023年度部門支出預算總表
四、2023年度財政撥款收支預算總表
五、2023年度一般公共預算支出表
六、2023年度一般公共預算基本支出表
七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2023年度政府性基金預算支出表
九、2023年度綜合預算項目支出表
十、2023年度部門（單位）整體績效目標情況表
十一、 2023年度部門預算項目（政策）績效目標情況表
第三部分 盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2023年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室部門概況
一、 主要職責
盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室的性質(zhì):人大常委會的綜合辦事機關(guān)。其職責有:
1.負責市人民代表大會會議、市人大常委會會議、市人大常委會主任會議等會務工作，負責市人大常委會領(lǐng)導同志的工作協(xié)調(diào)、服務保障和遼寧省人代會盤錦代表團、市人民代表大會會議、市人大常委會會議服務保障工作，負責市人大常委會機關(guān)文電、檔案、保密、文印、機要交通、印信管理等工作，負責市人大常委會辦公室文字綜合、會務保障、聯(lián)絡、協(xié)調(diào)工作，負責聯(lián)絡和指導縣區(qū)人大常委會工作。
2.負責市人大常委會黨組、機關(guān)黨組文字綜合和理論學習中心組專題學習會議的服務工作。負責市人大常委會機關(guān)黨群工作。負責市人大常委會機關(guān)機構(gòu)編制、人事管理、隊伍建設(shè)、績效考核、教育培訓、督查和離退休干部工作。
負責市人大常委會機關(guān)會務保障、安全保衛(wèi)、房產(chǎn)維修、資產(chǎn)管理、財務管理、政府采購等工作。負責市人大常委會機關(guān)公務接待、遼寧省人代會盤錦代表團、市人民代表大會會議、市人大常委會會議、主任會議后勤保障及機關(guān)值班安排調(diào)度工作。
3.負責受理申訴控告事項來信來訪工作。轉(zhuǎn)辦交辦申控事項，起草年度綜合分析報告，申訴控告檔案收集、整理、歸檔工作。負責督辦申訴控告事項，管理申訴控告接待室，協(xié)助維護機關(guān)正常工作秩序，處置突發(fā)信訪事項。
負責協(xié)調(diào)并擬訂市人大常委會立法計劃和規(guī)劃草案，負責法規(guī)工作文字綜合、文電、宣傳、會務和匯編市本級地方性法規(guī)工作，聯(lián)系基層立法聯(lián)系點和專家顧問。負責對市政府制定的規(guī)章和發(fā)布的具有普遍約束力的決定、命令以及市政府關(guān)于地方性法規(guī)在具體應用中的解釋的備案審查工作。負責清理市本級地方性法規(guī)工作。
4.負責在盤全國人大代表、遼寧省人大代表和市人大代表的聯(lián)絡、服務工作，受省人大常委會委托組織駐盤遼寧省人大代表視察、專題調(diào)研等有關(guān)具體工作,負責市人民代表大會閉會期間組織開展人大代表有關(guān)活動和工作，負責指導縣鄉(xiāng)人大代表工作。
負責市人大代表議案、建議、批評及意見的接收、辦理、督辦工作，負責人大代表來信來訪工作，負責文字綜合和代表經(jīng)費管理工作。
5. 負責遼寧省人代會盤錦代表團、市人民代表大會會議、市人大常委會會議、市人大常委會主任會議、市人大常委會年度重點工作和全市人大系統(tǒng)的新聞宣傳工作。負責市人大常委會相關(guān)綜合材料及重要文稿的起草工作。負責收集有關(guān)人大方面重大工作動態(tài)和信息等。負責市人大理論研究和經(jīng)驗總結(jié)工作，相關(guān)會議文稿起草等工作。負責建設(shè)管理人大工作智庫。負責《盤錦人大》和《盤錦市人大常委會公報》編輯管理工作及市人大門戶網(wǎng)站信息發(fā)布的組織協(xié)調(diào)工作。建設(shè)管理盤錦人大微信公眾號。
6. 承擔市人大常委會有關(guān)預算執(zhí)行監(jiān)督、審查預算調(diào)整方案、預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督、國有資產(chǎn)管理情況監(jiān)督和審議審計工作報告、審計整改報告等方面的具體工作，負責提出聽取和審議市政府專項工作報告的建議，負責對預算加強全過程監(jiān)管。承擔市人大常委會有關(guān)預決算審查監(jiān)督方面的具體工作，負責提出聽取和審議市政府專項工作報告的建議，負責預決算審查監(jiān)督和有關(guān)財稅方面的調(diào)研、執(zhí)法檢查、視察，負責對預決算加強全口徑審查，負責評議和督察督辦的具體工作，負責財稅、審計方面法律法規(guī)征求意見、規(guī)范性文件備案審查和代表議案辦理工作。
7. 服務監(jiān)察和司法委員會、人事選舉委員會、法制委員會、環(huán)境資源城鄉(xiāng)建設(shè)委員會。
負責與監(jiān)察、審判、檢察、公安、司法行政、國家安全等有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及相關(guān)的執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作，負責辦理市人大常委會主任會議交辦的執(zhí)法檢查、視察、調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的重點申訴控告案件。
負責市人民代表大會關(guān)于本級國家機關(guān)領(lǐng)導人員的選舉、辭職、罷免，通過人選等事項的具體工作。負責市人大常委會人事任免事項的具體工作。負責遼寧省人大代表、市人大代表換屆選舉工作及補選、辭職、罷免的具體工作。負責市人大常委會代表資格審查委員會的具體工作。負責處理司法機關(guān)申請對市人大代表采取限制人身自由強制措施許可的具體工作。負責遼寧省人大代表、市人大代表、市人大常委會組成人員、市人大專門委員會組成人員檔案管理工作。負責人大代表履職平臺建設(shè)工作。負責指導縣鄉(xiāng)人大常委會人事任免、換屆選舉和指導縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)。負責與人事任免、選舉有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查、議案建議辦理等工作。
負責市本級城鄉(xiāng)建設(shè)與管理、環(huán)境保護、歷史文化保護立法項目統(tǒng)一審議的具體工作，辦理市人大常委會有關(guān)法規(guī)草案征求意見工作，接待和答復法規(guī)詢問。
負責與生態(tài)環(huán)境、自然資源、城鄉(xiāng)建設(shè)有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及相關(guān)執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作。
負責監(jiān)察和司法委員會、人事選舉委員會、法制委員會、環(huán)境資源城鄉(xiāng)建設(shè)委員會黨的建設(shè)和督查、考核、文電、檔案、保密、文字綜合、宣傳、會務等工作，負責對口單位溝通聯(lián)絡工作。
8. 服務財政經(jīng)濟委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、民族僑務外事委員會、教育科學文化衛(wèi)生委員會、社會建設(shè)委員會。
負責與經(jīng)濟、金融有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及相關(guān)的執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作，負責對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃、中長期規(guī)劃、財政預決算及預算調(diào)整方案的初步審查和開展季度經(jīng)濟形勢分析，負責國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。
負責與農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、水利、林濕、氣象、供銷有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作和相關(guān)執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作。
負責與民族、宗教、對臺、僑務、外事、旅游有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作。負責市人大常委會外事出訪和接待工作。負責與外國省、州、道、縣議會的聯(lián)系和與華僑、華人、港澳同胞的聯(lián)誼工作。
負責與教育、科技、文化、衛(wèi)生健康、廣播電視、電影、新聞出版、醫(yī)療保障、文物保護、檔案、紅十字會、科協(xié)有關(guān)地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作。
負責與社會管理、民政事務、退役軍人事務、體育、安全生產(chǎn)、勞動就業(yè)、社會保障、群團組織及老年人、婦女、兒童、青少年權(quán)益保護有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作。負責與社會管理、民政事務、退役軍人事務、體育、安全生產(chǎn)、勞動就業(yè)、社會保障等有關(guān)的執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作。負責與群團工作以及老年人、婦女、兒童、青少年權(quán)益保護等有關(guān)的執(zhí)法檢查、專題調(diào)研、視察等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作。
負責財政經(jīng)濟委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、民族僑務外事委員會、教育科學文化衛(wèi)生委員會、社會建設(shè)委員會黨的建設(shè)和督查、考核、文電、檔案、保密、文字綜合、宣傳、會務等工作，負責對口單位溝通聯(lián)絡工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：
1.市人大常委會辦公室，內(nèi)設(shè)秘書科、機關(guān)黨委辦公室（人事及行政財務科）、申訴控告受理督辦科（法規(guī)規(guī)劃審查科）。
2.市人大常委會代表工作委員會，內(nèi)設(shè)代表聯(lián)絡及議案建議科。
3.市人大專門委員會共設(shè)2個辦事機構(gòu)：綜合業(yè)務一科、綜合業(yè)務二科。
4. 其他內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合調(diào)研科、預算監(jiān)督審查科（國有資產(chǎn)監(jiān)督科）。
二、部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復2023年度部門決算的通知》文件要求，納入盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2023年部門決算編制范圍的預算單位為盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室（本級）
第二部分盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2023年度部門預算公開表
（該部分內(nèi)容詳見附件）
第三部分盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2023年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
按照綜合預算的原則，2023年盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
1、收入預算2275.69萬元，其中，一般公共預算收入2275.69萬元；政府性基金預算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元；財政專戶管理資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
2、支出預算安排2275.69萬元，工資福利支出1574.09萬元；商品和服務支出647.07萬元；對個人和家庭的補助支出45.53萬元；債務利息及費用支出0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出9萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。編制了2023年部門整體績效目標，部門項目（政策）支出納入績效管理。
按《政府采購法》《遼寧省政府購買服務暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，支出預算中政府采購預算178.5萬元，政府購買服務預算0萬元。
2023年預算同2022年比較，收入增加449.22萬元，增加降1.1%；增加變化的主要原因是工資調(diào)整。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費預算支出安排19萬元，與2022年減少。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與2022年持平；
2.公務接待費8萬元，比2022年減少1萬元；
3.公務用車購置及運行費11萬元，與2022年持平。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2023年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排142.73萬元，比2022年預算減少81.69萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思。主要包括：辦公費61.98萬元、郵電費6萬元、水電費19.94萬元、維修維護費19萬元、委托業(yè)務費7萬元、工會經(jīng)費16.71萬元、公務車運行維護費11萬元、福利費1.1萬元。
四、政府采購安排情況說明
2023年安排政府采購預算178.5萬元，政府購買服務預算0萬元。分項目如下：
政府采購：九屆二次人民代表大會會議經(jīng)費178.5萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室固定資產(chǎn)原值7450509.72元，資產(chǎn)累計折舊4684372.59元，資產(chǎn)凈值2766137.13元。固定資產(chǎn)中共有車輛5輛（一般公務用車5輛，其他用車0輛）。
六、項目預算績效目標情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2023年應編制績效目標的項目共6個，實際編制績效目標的項目共6個，涉及資金415.18萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關(guān)規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
12.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
13.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
14.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
