關(guān)于2021年度市本級預算執(zhí)行 和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

——2022年11月25日在市九屆人大常委會第八次會議上

市審計局局長  郭克敏

各位副主任、秘書長、各位委員：

受市政府委托，我向市人大常委會報告2021年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請予審議。

截至2022年10月末，審計工作報告反映的問題大多數(shù)已經(jīng)得到整改，針對個別受客觀原因和政策性因素影響，需逐步完善制度、履行手續(xù)的問題，都制定了整改措施和計劃。通過整改，促進資金撥付到位1.8億元，糾正各類違規(guī)及管理不規(guī)范資金6.52億元，收回收繳各類資金0.15億元，制定出臺23個制度性文件，各級紀委監(jiān)委追責問責11人。具體整改情況如下：

一、市本級決算草案和預算執(zhí)行審計查出問題的整改情況

（一）市財政具體組織預算執(zhí)行審計查出問題的整改情況

關(guān)于清理消化暫付款預算編制安排不足、上級專項轉(zhuǎn)移支付指標下達不及時、滯撥上級專項資金等7個問題。市財政局通過建立制度、加強管理等方式，部分問題已經(jīng)整改到位；對需要持續(xù)推進的，也已經(jīng)制定了具體的整改計劃。

（二）專項轉(zhuǎn)移支付資金管理使用審計查出問題的整改情況

關(guān)于滯撥全面開放資金43.14萬元、未及時撥付旅游發(fā)展專項資金127萬元、文物改造項目未按期完成等5個問題。相關(guān)問題整改單位已通過撥付資金的方式對問題進行了整改；尚未整改到位的問題，也已經(jīng)采取調(diào)整項目工期、終止項目、加快考核驗收等方式，持續(xù)推進整改。

二、部門預算執(zhí)行審計查出問題的整改情況

關(guān)于預決算編制需要加強、預算資金使用不夠規(guī)范、財務管理及內(nèi)控制度落實不夠嚴格等5個問題。相關(guān)單位通過組織財務人員學習、建立健全相關(guān)內(nèi)控制度、完善報銷審批手續(xù)、調(diào)整賬務、補記固定資產(chǎn)、及時處置報廢資產(chǎn)、及時履行資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)手續(xù)、加強績效目標管理等方式，對相關(guān)問題進行了整改。

三、民生社會領(lǐng)域?qū)ｍ棇徲嫴槌鰡栴}的整改情況

關(guān)于就業(yè)補助資金和失業(yè)保險基金審計、糧食購銷領(lǐng)域?qū)ｍ棇徲?、大洼區(qū)鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策措施落實及扶貧資產(chǎn)管理情況審計、盤山縣林業(yè)專項審計、科技專項資金審計等方面發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)單位通過完善制度、追回資金、上繳財政、完善臺賬等方式，絕大部分問題已經(jīng)完成整改，部分問題紀檢監(jiān)察部門對相關(guān)責任人進行了追責問責。

四、國資國企審計查出問題的整改情況

關(guān)于盤錦客運公交集團、盤錦水務集團、盤錦文旅集團、盤錦國投集團、盤錦農(nóng)發(fā)集團、盤錦市政集團6家國有企業(yè)應收賬款審計發(fā)現(xiàn)的問題，6家國有企業(yè)都高度重視，采取收回資金、調(diào)整賬務、起訴、完善制度等方式加大整改工作力度，已取得一定成效。

五、政府投資審計查出問題的整改情況

關(guān)于盤錦市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目專項審計發(fā)現(xiàn)的問題，4個縣區(qū)積極推進整改落實，相關(guān)問題已基本完成整改。

各位副主任、秘書長、各位委員，我們將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要指示批示精神，推動被審計單位壓實整改主體責任，強化行業(yè)主管部門監(jiān)督管理責任，認真履行督促檢查責任，做實審計監(jiān)督“后半篇文章”，為推動遼寧全面振興全方位振興先行區(qū)建設實現(xiàn)新突破貢獻審計力量。