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          盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2021年度決算公開說明

             

           

          第一部分    部門概況

          一、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          二、部門決算單位構(gòu)成

          第二部分    2021年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

          五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

          第三部分    名詞解釋

          第四部分    2021年度部門決算報(bào)表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表


          第一部分 部門概況

           

          一、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          部門主要職責(zé):

          (一)常委會(huì)辦公室主要職責(zé):

          1.承擔(dān)市人民代表大會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)主任會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)工作;負(fù)責(zé)市人大其及常委會(huì)機(jī)關(guān)的文電、檔案、保密、文印、機(jī)要交通、財(cái)務(wù)等工作。

          2.負(fù)責(zé)市人大及常委會(huì)工作情況綜合及文稿起草工作。

          3.圍繞市人大及常委會(huì)行使職權(quán)和完善人民代表大會(huì)制度開展調(diào)查研究工作,提供研究報(bào)告及有關(guān)資料,總結(jié)交流工作經(jīng)驗(yàn),研究起草有關(guān)市人大及其常委會(huì)制度建設(shè)方面的規(guī)定。

          4.負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪,向市人大常委會(huì)報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。協(xié)調(diào)全市人大系統(tǒng)的信訪工作,查辦、督辦國家、省和市人大常委會(huì)交辦的信訪案件。

          5.負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、人事、老干部服務(wù)和機(jī)關(guān)保衛(wèi)工作。

          6.負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的聯(lián)絡(luò)與接待工作。

          7.辦理市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

          (二)市人大常委會(huì)人事代表選舉工作委員會(huì)主要職責(zé):

          1.負(fù)責(zé)聯(lián)系全國、省及我市人大代表,在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間組織代表開展有關(guān)活動(dòng)和培訓(xùn)等工作。

          2.督辦和處理代表提出的議案、建議、批評和意見。

          3.負(fù)責(zé)全市縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人大指導(dǎo)工作。

          4.負(fù)責(zé)依法選舉和任免“一府兩院”國家機(jī)關(guān)工作人員的具體工作。

          5.辦理全國人大代表候選人推薦和遼寧省人大代表選舉工作;負(fù)責(zé)市本級人大換屆選舉的有關(guān)工作;辦理代表資格審查委員會(huì)的具體工作;指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作。

          6.辦理市人大常委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

          (三)各專委會(huì)主要職責(zé):

          1.提出對年度國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的審查報(bào)告;提出對財(cái)政預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況及決算的審查報(bào)告。

          2.向市人民代表大會(huì)議主席團(tuán)或市人大常委會(huì)提出屬于市人大及其常委會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)同本專委會(huì)有關(guān)的議案,參與制定和審議有關(guān)地方規(guī)范性文件。

          3.審議市人民代表大會(huì)或主席團(tuán)交付的議案、質(zhì)詢案等。

          4.對國民經(jīng)濟(jì)中涉及財(cái)政經(jīng)濟(jì)、城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境資源保護(hù)、內(nèi)務(wù)司法、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民族僑務(wù)外事等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,提出建議、批評和意見。

          5.辦理省人大常委會(huì)及專委會(huì)交付的地方性法規(guī)草案的征求意見工作,并提出修改意見。

          6.辦理市人大常委會(huì)交付各專委會(huì)審議的被認(rèn)為同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的市人民政府的規(guī)章、決定和下級人大及其常委會(huì)決議的具體事項(xiàng)。

          7.辦理市人大及其常委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

          (四)各專門委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu)主要職責(zé):

          1.調(diào)查、起草由各專委會(huì)提出的地方規(guī)范性文件草案和決議、決定;起草各專委會(huì)審議的地方規(guī)范性文件草案的審議報(bào)告。

          2.起草各專委會(huì)審議市人民代表大會(huì)主席團(tuán)或市人大常委會(huì)交付的議案的審議意見的報(bào)告,提出辦理代表建議的意見。

          3.起草各專委會(huì)報(bào)請市人大常委會(huì)批準(zhǔn)的地方規(guī)范性文件的審查報(bào)告。

          4.負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)和各專委會(huì)聽取和審議行政、審判、檢察機(jī)關(guān)的報(bào)告準(zhǔn)備工作。

          5.?dāng)M定各專委會(huì)開展視察、檢查、調(diào)查活動(dòng)的計(jì)劃,落實(shí)視察、執(zhí)法檢查或調(diào)查的有關(guān)具體工作。

          6.負(fù)責(zé)各專委會(huì)有關(guān)會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)和決定事項(xiàng)的落實(shí),并承辦內(nèi)部事務(wù)工作。

          7.辦理常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和專委會(huì)負(fù)責(zé)人交辦的其他事項(xiàng)。

          (五)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)黨委主要職責(zé):

          市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)黨委在市人大常委會(huì)黨組的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)及所屬單位基層組織的黨群工作。

          根據(jù)本部門主要職責(zé),盤錦市人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)11個(gè)委辦室,分別是辦公室(內(nèi)設(shè)秘書科、行政科、財(cái)務(wù)科、老干部辦);人事代表選舉工作委員會(huì)(內(nèi)設(shè)人事任免選舉科、代表聯(lián)絡(luò)科);研究室(內(nèi)設(shè)綜合科);財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)掛預(yù)工委牌子(內(nèi)設(shè)辦公室和預(yù)審監(jiān)督科);城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);教科文衛(wèi)委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);民族僑務(wù)外事委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室)、法制委員會(huì)與法工委合署辦公(內(nèi)設(shè)辦公室、立法科、備案科)。社會(huì)委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室)。

          二、部門決算單位構(gòu)成

          根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2021年度部門決算的通知》文件要求,納入盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2021年部門決算編制范圍的預(yù)算單位為盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室(本級)


          第二部分 2021年度部門決算情況說明

           

          一、 收入支出決算總體情況說明

          (一)收入總計(jì)2398.46萬元,包括:

          1.財(cái)政撥款收入2373.77萬元,占收入總計(jì)的98.97%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2373.77萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

          2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

          3.事業(yè)收入0萬元。

          4.經(jīng)營收入0萬元。

          5.附屬單位上繳收入0萬元。

          6.其他收入11.52萬元,占收入總計(jì)的0.48%。主要是省人大撥省代表經(jīng)費(fèi)和銀行利息等收入。

          7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

          8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.17萬元,占收入總計(jì)的0.55%。主要是省代表經(jīng)費(fèi)等。

          與上年相比,今年收入減少215.62萬元,降低8.25%,主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)減少;二是項(xiàng)目減少。

          (二)支出總計(jì)2375.24萬元,包括:

          1.基本支出1850.13萬元,占支出總計(jì)的77.89%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1532.01萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出82.19萬元,商品和服務(wù)支出233.60萬元,資本性支出2.34萬元。

          2.項(xiàng)目支出525.11萬元,占支出總計(jì)的22.11%。主要包括人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)、人大購置辦公設(shè)備及辦公室維修、代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人大業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

          3.上繳上級支出0萬元。

          4.經(jīng)營支出0萬元。

          5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

          與上年相比,今年支出減少133.35萬元,降低5.32%,主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)減少;二是項(xiàng)目減少。

          (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.22萬元。

          主要是省代表經(jīng)費(fèi)未支付完成等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少82.27萬元,降低77.99%,主要原因是財(cái)政一體化無財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)2021年國庫集中支付結(jié)余核算方式發(fā)生改變)。

          二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

          (一)總體情況。

          2021年度財(cái)政撥款支出2375.24萬元,其中:基本支出1850.13萬元,項(xiàng)目支出525.11萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少658.46萬元,降低26.25%,主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)減少;二是項(xiàng)目減少。與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的136.35%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的139.00%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的127.77%。

          (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

          2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2375.24萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出1991.64萬元,占83.85%;社會(huì)保障和就業(yè)支出235.51萬元,占9.92%;衛(wèi)生健康支出44.38萬元,占1.87%;住房保障支出83.95萬元,占3.53%;其他支出19.77萬元,占0.83%。

          1.一般公共服務(wù)支出1991.64萬元,具體包括:

          1)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))1486.30萬元,主要是人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的147.68%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是績效工資未列年初預(yù)算。

          2)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))256.54萬元,主要是項(xiàng)目支出,完成年初預(yù)算的166.69%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目增加。

          3)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大會(huì)議(項(xiàng))148.40萬元,主要是人大會(huì)議項(xiàng)目支出,完成年初預(yù)算的92.75%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是壓縮會(huì)議支出。

          4)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大立法(項(xiàng))28.20萬元,主要是人大立法工作經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的88.13%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是壓縮支出。

          5)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng))44.81萬元,主要是代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的76.73%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是壓縮支出。

          6)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng))25.76萬元,主要是公務(wù)用車購置支出,年初未列預(yù)算。

          7)一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng))1.63萬元,主要是派駐人大紀(jì)檢組支出,完成年初預(yù)算的24.40%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是壓縮支出。

          2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出235.51萬元,具體包括:

          1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))61.82萬元,主要是退休人員取暖費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的95.06%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。

          2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))118.55萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的98.30%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。

          3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))32.22萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,年初未列預(yù)算。

          4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))22.92萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤金支出,年初未列預(yù)算。

          3. 衛(wèi)生健康支出44.38萬元,具體包括:

          1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))43.97萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的83.34%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。

          2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))0.41萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位大額醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的93.18%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。。

          4. 住房保障支出83.95萬元,具體包括:

          1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))83.95萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的97.82%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。

          5. 其他支出19.77萬元涉密)

          (三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

          2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,無此類資金收支余。

          (四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

          2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,無此類資金收支余。

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

          2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出40.61萬元,完成年初預(yù)算的99.53%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求,嚴(yán)格控制車輛使用。較上年比增加26.18萬元,增長181.43%,主要原因是公務(wù)用車購置。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)3.90萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.71萬元。

          1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬元,主要原因是年初未做預(yù)算,本年未發(fā)生因公出國事項(xiàng)。2021年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,未參加任何團(tuán)組。2021年因公出國(境)費(fèi)比上年增加0萬元,增長0%,均為0,無任何變動(dòng),主要原因是2021年和2020年本單位均為發(fā)生因公出國事項(xiàng),無因公出國(境)支出。

          2.公務(wù)接待費(fèi)3.90萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的9.60%。完成年初預(yù)算的97.50%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)30批次、224人、3.90萬元,主要用于接待外市來訪等;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.47萬元,增長13.70%,主要是外市來訪人員增加等原因。

          3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)36.71萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的90.40%。完成年初預(yù)算的99.76%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制車輛使用。比上年增加25.71萬元,增長233.73%,主要是公務(wù)用車購置等原因。

          其中:公務(wù)用車購置費(fèi)25.76萬元,主要用于公務(wù)用車購置等,當(dāng)年購置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.94萬元,主要用于公務(wù)用車加油維修等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車保有量2輛。

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

          2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1850.13萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1614.20萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)235.94萬元,主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

          五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

          2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出235.94萬元,比上年減少10.58萬元,降低4.29%,主要原因是人員調(diào)整。主要包括辦公費(fèi)20.78萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、水費(fèi)3.36萬元、電費(fèi)18.80萬元、郵電費(fèi)2.07萬元、取暖費(fèi)24.39萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.41萬元、差旅費(fèi)2.14萬元、維修(護(hù))費(fèi)19.35萬元、租賃費(fèi)0.05萬元、勞務(wù)費(fèi)7.16萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.71萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.15萬元、福利費(fèi)0.52萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.94萬元、其他交通費(fèi)用86.41萬元、其他商品和服務(wù)支出18.33萬元、辦公設(shè)備購置2.34萬元。

           

          (二)政府采購支出情況。

          2021年政府采購支出總額168.85萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出168.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額168.85萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額168.85萬元,占政府采購支出總額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況。

          截至2021年12月31日,

          1.房屋情況:部門房屋面積0平方米,價(jià)值0萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價(jià)值0萬元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價(jià)值0萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價(jià)值0萬元。

          2.車輛情況:共有車輛6輛,價(jià)值189.75萬元,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車5輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車1輛,其他用車0輛。

          3.設(shè)備情況:單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (四)預(yù)算績效情況。

          1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè),涉及資金111.4萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評平均分(開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù))100分。

          2.部門評價(jià)情況。通過部門績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:績效評價(jià)制度體系尚不完善。下一步將進(jìn)一步擴(kuò)大績效預(yù)算評價(jià)范圍,建立健全貫穿預(yù)算管理權(quán)過程的績效管理制度。盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室整體績效自評表自評表.xls.xls


          第三部分 名詞解釋

           

          1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

          2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

          3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

          4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

          5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

          6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

          7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

          8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

          12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

          13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

          14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          16. 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

          17. 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的項(xiàng)目支出。

          18. 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大會(huì)議(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的人大會(huì)議項(xiàng)目支出。

          19. 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大立法(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的人大立法項(xiàng)目支出。

          20. 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的人大代表工作項(xiàng)目支出。

          21. 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的人大其他項(xiàng)目支出。

          22. 一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的派駐紀(jì)檢組支出。

          23. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的離退休人員支出。

          24. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

          25. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

          26. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的死亡撫恤金支出。

          27. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

          28. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的大額醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

          29. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的住房公積金繳費(fèi)支出。

          30. 其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目的支出項(xiàng)目。

          31.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          32.商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

          33.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。


          第四部分 2021年度部門決算表

           

          詳見:《盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2021年度部門決算公開表》.xls

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