盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2022年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2022年度部門預(yù)算報表
一、2022年度部門收支總體情況表
二、2022年度部門收入總體情況表
三、2022年度部門支出總體情況表
四、2022年度財政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年度綜合預(yù)算項目支出表
十、2022年度部門（單位）整體績效目標情況表
十一、 2022年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標情況表
第三部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2022年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項目預(yù)算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門概況
一、 主要職責(zé)
盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室的性質(zhì):人大常委會的綜合辦事機關(guān)。其職責(zé)有:
1.負責(zé)市人民代表大會會議、市人大常委會會議、市人大常委會主任會議等會務(wù)工作，負責(zé)市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)同志的工作協(xié)調(diào)、服務(wù)保障和遼寧省人代會盤錦代表團、市人民代表大會會議、市人大常委會會議服務(wù)保障工作，負責(zé)市人大常委會機關(guān)文電、檔案、保密、文印、機要交通、印信管理等工作，負責(zé)市人大常委會辦公室文字綜合、會務(wù)保障、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作，負責(zé)聯(lián)絡(luò)和指導(dǎo)縣區(qū)人大常委會工作。
2.負責(zé)市人大常委會黨組、機關(guān)黨組文字綜合和理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)會議的服務(wù)工作。負責(zé)市人大常委會機關(guān)黨群工作。負責(zé)市人大常委會機關(guān)機構(gòu)編制、人事管理、隊伍建設(shè)、績效考核、教育培訓(xùn)、督查和離退休干部工作。
負責(zé)市人大常委會機關(guān)會務(wù)保障、安全保衛(wèi)、房產(chǎn)維修、資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、政府采購等工作。負責(zé)市人大常委會機關(guān)公務(wù)接待、遼寧省人代會盤錦代表團、市人民代表大會會議、市人大常委會會議、主任會議后勤保障及機關(guān)值班安排調(diào)度工作。
3.負責(zé)受理申訴控告事項來信來訪工作。轉(zhuǎn)辦交辦申控事項，起草年度綜合分析報告，申訴控告檔案收集、整理、歸檔工作。負責(zé)督辦申訴控告事項，管理申訴控告接待室，協(xié)助維護機關(guān)正常工作秩序，處置突發(fā)信訪事項。
負責(zé)協(xié)調(diào)并擬訂市人大常委會立法計劃和規(guī)劃草案，負責(zé)法規(guī)工作文字綜合、文電、宣傳、會務(wù)和匯編市本級地方性法規(guī)工作，聯(lián)系基層立法聯(lián)系點和專家顧問。負責(zé)對市政府制定的規(guī)章和發(fā)布的具有普遍約束力的決定、命令以及市政府關(guān)于地方性法規(guī)在具體應(yīng)用中的解釋的備案審查工作。負責(zé)清理市本級地方性法規(guī)工作。
4.負責(zé)在盤全國人大代表、遼寧省人大代表和市人大代表的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作，受省人大常委會委托組織駐盤遼寧省人大代表視察、專題調(diào)研等有關(guān)具體工作,負責(zé)市人民代表大會閉會期間組織開展人大代表有關(guān)活動和工作，負責(zé)指導(dǎo)縣鄉(xiāng)人大代表工作。
負責(zé)市人大代表議案、建議、批評及意見的接收、辦理、督辦工作，負責(zé)人大代表來信來訪工作，負責(zé)文字綜合和代表經(jīng)費管理工作。
5. 負責(zé)遼寧省人代會盤錦代表團、市人民代表大會會議、市人大常委會會議、市人大常委會主任會議、市人大常委會年度重點工作和全市人大系統(tǒng)的新聞宣傳工作。負責(zé)市人大常委會相關(guān)綜合材料及重要文稿的起草工作。負責(zé)收集有關(guān)人大方面重大工作動態(tài)和信息等。負責(zé)市人大理論研究和經(jīng)驗總結(jié)工作，相關(guān)會議文稿起草等工作。負責(zé)建設(shè)管理人大工作智庫。負責(zé)《盤錦人大》和《盤錦市人大常委會公報》編輯管理工作及市人大門戶網(wǎng)站信息發(fā)布的組織協(xié)調(diào)工作。建設(shè)管理盤錦人大微信公眾號。
6. 承擔(dān)市人大常委會有關(guān)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督、審查預(yù)算調(diào)整方案、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督、國有資產(chǎn)管理情況監(jiān)督和審議審計工作報告、審計整改報告等方面的具體工作，負責(zé)提出聽取和審議市政府專項工作報告的建議，負責(zé)對預(yù)算加強全過程監(jiān)管。承擔(dān)市人大常委會有關(guān)預(yù)決算審查監(jiān)督方面的具體工作，負責(zé)提出聽取和審議市政府專項工作報告的建議，負責(zé)預(yù)決算審查監(jiān)督和有關(guān)財稅方面的調(diào)研、執(zhí)法檢查、視察，負責(zé)對預(yù)決算加強全口徑審查，負責(zé)評議和督察督辦的具體工作，負責(zé)財稅、審計方面法律法規(guī)征求意見、規(guī)范性文件備案審查和代表議案辦理工作。
7. 服務(wù)監(jiān)察和司法委員會、人事選舉委員會、法制委員會、環(huán)境資源城鄉(xiāng)建設(shè)委員會。
負責(zé)與監(jiān)察、審判、檢察、公安、司法行政、國家安全等有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及相關(guān)的執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作，負責(zé)辦理市人大常委會主任會議交辦的執(zhí)法檢查、視察、調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的重點申訴控告案件。
負責(zé)市人民代表大會關(guān)于本級國家機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的選舉、辭職、罷免，通過人選等事項的具體工作。負責(zé)市人大常委會人事任免事項的具體工作。負責(zé)遼寧省人大代表、市人大代表換屆選舉工作及補選、辭職、罷免的具體工作。負責(zé)市人大常委會代表資格審查委員會的具體工作。負責(zé)處理司法機關(guān)申請對市人大代表采取限制人身自由強制措施許可的具體工作。負責(zé)遼寧省人大代表、市人大代表、市人大常委會組成人員、市人大專門委員會組成人員檔案管理工作。負責(zé)人大代表履職平臺建設(shè)工作。負責(zé)指導(dǎo)縣鄉(xiāng)人大常委會人事任免、換屆選舉和指導(dǎo)縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)。負責(zé)與人事任免、選舉有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查、議案建議辦理等工作。
負責(zé)市本級城鄉(xiāng)建設(shè)與管理、環(huán)境保護、歷史文化保護立法項目統(tǒng)一審議的具體工作，辦理市人大常委會有關(guān)法規(guī)草案征求意見工作，接待和答復(fù)法規(guī)詢問。
負責(zé)與生態(tài)環(huán)境、自然資源、城鄉(xiāng)建設(shè)有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及相關(guān)執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作。
負責(zé)監(jiān)察和司法委員會、人事選舉委員會、法制委員會、環(huán)境資源城鄉(xiāng)建設(shè)委員會黨的建設(shè)和督查、考核、文電、檔案、保密、文字綜合、宣傳、會務(wù)等工作，負責(zé)對口單位溝通聯(lián)絡(luò)工作。
8. 服務(wù)財政經(jīng)濟委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、民族僑務(wù)外事委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、社會建設(shè)委員會。
負責(zé)與經(jīng)濟、金融有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及相關(guān)的執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作，負責(zé)對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃、中長期規(guī)劃、財政預(yù)決算及預(yù)算調(diào)整方案的初步審查和開展季度經(jīng)濟形勢分析，負責(zé)國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。
負責(zé)與農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、水利、林濕、氣象、供銷有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作和相關(guān)執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作。
負責(zé)與民族、宗教、對臺、僑務(wù)、外事、旅游有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作。負責(zé)市人大常委會外事出訪和接待工作。負責(zé)與外國省、州、道、縣議會的聯(lián)系和與華僑、華人、港澳同胞的聯(lián)誼工作。
負責(zé)與教育、科技、文化、衛(wèi)生健康、廣播電視、電影、新聞出版、醫(yī)療保障、文物保護、檔案、紅十字會、科協(xié)有關(guān)地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作。
負責(zé)與社會管理、民政事務(wù)、退役軍人事務(wù)、體育、安全生產(chǎn)、勞動就業(yè)、社會保障、群團組織及老年人、婦女、兒童、青少年權(quán)益保護有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作。負責(zé)與社會管理、民政事務(wù)、退役軍人事務(wù)、體育、安全生產(chǎn)、勞動就業(yè)、社會保障等有關(guān)的執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作。負責(zé)與群團工作以及老年人、婦女、兒童、青少年權(quán)益保護等有關(guān)的執(zhí)法檢查、專題調(diào)研、視察等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作。
負責(zé)財政經(jīng)濟委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、民族僑務(wù)外事委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、社會建設(shè)委員會黨的建設(shè)和督查、考核、文電、檔案、保密、文字綜合、宣傳、會務(wù)等工作，負責(zé)對口單位溝通聯(lián)絡(luò)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：
1.市人大常委會辦公室，內(nèi)設(shè)秘書科、機關(guān)黨委辦公室（人事及行政財務(wù)科）、申訴控告受理督辦科（法規(guī)規(guī)劃審查科）。
2.市人大常委會代表工作委員會，內(nèi)設(shè)代表聯(lián)絡(luò)及議案建議科。
3.市人大專門委員會共設(shè)2個辦事機構(gòu)：綜合業(yè)務(wù)一科、綜合業(yè)務(wù)二科。
4. 其他內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合調(diào)研科、預(yù)算監(jiān)督審查科（國有資產(chǎn)監(jiān)督科）。
三、部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年度部門決算的通知》文件要求，納入盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位為盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室（本級）
第二部分盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2022年度部門預(yù)算公開表
（該部分內(nèi)容詳見附件）
第三部分盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2022年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2022年盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：
（一）收入預(yù)算1826.47萬元，包括：
1.財政撥款收入1826.47萬元；
2.非稅收入0萬元；
3.上級補助收入0萬元；
4.下級上解收入0萬元；
5.其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算1826.47萬元，包括：
1.基本支出1277.39萬元；
2.項目支出549.08萬元。
在支出預(yù)算549.08萬元中，政府采購支出255萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出15萬元。
2022年預(yù)算同2021年比較，收入增加20.62萬元，增加降1.1%；支出增加20.62萬元，增加1.1%。增加變化的主要原因是有調(diào)入人員。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排20萬元，與2021年持平。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與2021年持平
2.公務(wù)接待費9萬元，與2021年持平
3.公務(wù)用車購置及運行費11萬元，與2021年持平；公務(wù)用車運行費11萬元，與2021年持平。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排224.42萬元，比2021年預(yù)算減少3.43萬元，減少1.5%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思。主要包括：辦公費169.34萬元、郵電費1萬元、差旅費2萬元、維修維護費19萬元、委托業(yè)務(wù)費7萬元、工會經(jīng)費14.04萬元、公務(wù)車運行維護費11萬元、福利費1.04元。
四、政府采購安排情況說明
2022年安排政府采購預(yù)算255萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算15萬元。分項目如下：
政府采購：九屆一次人代會會議經(jīng)費255萬元
政府購買服務(wù)：信訪工作經(jīng)費9萬元、盤錦人大公眾平臺運行服務(wù)經(jīng)費6萬元
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室固定資產(chǎn)原值6795753.72元，資產(chǎn)累計折舊4290250.15萬元，資產(chǎn)凈值2505503.57萬元。固定資產(chǎn)中共有車輛6輛（一般公務(wù)用車6輛，其他用車0輛），價值1897510.62元。
六、項目預(yù)算績效目標情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2022年應(yīng)編制績效目標的項目共14個，實際編制績效目標的項目共14個，涉及資金549.08萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
12.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
13.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
14.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
