關于2020年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

2021年12月24日在市八屆人大常委會第三十四次會議上

市審計局局長   郭克敏

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

    受市政府委托，我向市人大常委會報告2020年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請予審議。

    按照市委、市政府部署要求，市審計局積極開展審計查出問題專項整改工作。截至2021年10月末，審計整改促進資金撥付到位2.38億元，減少財政撥款2.2億元，糾正各類違規(guī)及管理不規(guī)范資金6197.8萬元，收回收繳各類資金5767.8萬元，促使6人享受醫(yī)保待遇，取消439人社會保障待遇，追責問責35人，制定完善相關規(guī)章制度23項。具體整改情況如下：

    一、市本級決算草案和預算執(zhí)行審計查出問題的整改情況

    （一）市財政具體組織預算執(zhí)行審計查出問題的整改情況

    關于國庫資金占壓較重、專項資金滯撥較大、超范圍列支一般公共預算支出700萬元、未嚴格控制年初代編預算規(guī)模及未編制分地區(qū)、分項目的轉移支付預算5個問題，市財政局加大工作力度，對能夠整改的問題已經(jīng)整改到位，對需要持續(xù)推進的，都已經(jīng)制定了具體的整改措施。

    （二）專項轉移支付資金管理使用審計查出問題的整改情況

    關于超范圍使用免費開放補助資金28.17萬元、滯撥免費開放補助資金38萬元、擠占挪用基本公共衛(wèi)生專項補助資金157.46萬元、壯大村級集體經(jīng)濟發(fā)展專項資金管理不到位、未及時終止發(fā)放計劃生育家庭獎勵扶助和特別扶助資金5個問題，相關單位已通過及時撥付、追回資金、調賬處理等方式，對問題進行了整改，并對相關責任人進行問責追責。

    二、部門預算執(zhí)行審計查出問題的整改情況

    關于預決算編制不夠完整不夠精準、預算執(zhí)行管理不夠到位、財務管理及內控制度落實不夠嚴格、國有資產(chǎn)管理存在薄弱環(huán)節(jié)、財政資金績效管理不夠規(guī)范5個問題，相關單位通過組織財務人員學習、建立相關內控制度、完善報銷審批手續(xù)、調整賬務、補記無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)、完善專項轉移支付資金績效監(jiān)控制度等方式，對相關問題進行了整改。

    三、民生社會領域專項審計查出問題的整改情況

    關于基本醫(yī)療保險基金、基本養(yǎng)老保險基金、養(yǎng)老服務體系建設和管理、水資源管理4個審計項目發(fā)現(xiàn)的21個問題，相關單位通過完善制度、追回或清退資金、補繳、停保、完善臺賬建設等方式，絕大部分問題已經(jīng)完成整改。

    四、國資國企審計查出問題的整改情況

    關于盤錦市國投集團、盤錦市農(nóng)發(fā)集團、盤錦市公交集團3個審計項目發(fā)現(xiàn)的13個問題，3家國有企業(yè)都高度重視，采取加強審批、起訴、完善制度等方式加大整改工作力度，取得一定成效。

    五、政府投資審計查出問題的整改情況

    關于盤錦市公園街泵站等3個項目和市精神病醫(yī)院建設項目工程造價存在多計工程價款等問題，審減金額2.2億元，各項目建設單位已按照審定金額進行了調整。

總體看，2020年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告反映的絕大部分問題已得到糾正，對有關責任人員依紀依法進行了處理處分；對體制機制性問題，進一步完善了相關制度辦法。但部分問題受客觀或外部條件制約，需要一段時間執(zhí)行才能整改完畢。市政府將督促有關部門和單位采取有力措施，扎實推進正在整改中的相關問題落實。

    主任、各位副主任、秘書長、各位委員，我們將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實市第八次黨代會精神，依法全面履行審計監(jiān)督職責，為奮力建設遼寧全面振興全方位振興先行區(qū)作出積極貢獻，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。