關(guān)于盤(pán)錦市2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

2020年7月22日在市八屆人大常委會(huì)第二十三次會(huì)議上

市財(cái)政局局長(zhǎng)  崔  建

 

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：

受市政府委托，我向本次人大常委會(huì)報(bào)告2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。

一、2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全市財(cái)政收支執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

全市一般公共預(yù)算收入82.3億元，為預(yù)算的52%，超序時(shí)進(jìn)度2個(gè)百分點(diǎn)，同比增加2.6億元，增長(zhǎng)3.3%。增幅位居全省第1位，總量位居全省第3位。

各項(xiàng)稅收收入62.1億元，為預(yù)算的50.4%，同比增加0.5億元，增長(zhǎng)0.8%；各項(xiàng)非稅收入20.2億元，為預(yù)算的57.5%，同比增加2.1億元，增長(zhǎng)11.7%。主要是罰沒(méi)收入同比增加4.8億元、行政事業(yè)性收費(fèi)收入同比減少1億元、國(guó)有資源有償使用收入同比減少1.4億元。

全市一般公共預(yù)算支出99.9億元，為預(yù)算的46.4%，同比增加3億元，增長(zhǎng)3.1%。主要支出項(xiàng)目情況：一般公共服務(wù)支出6.5億元，下降21%，主要是疫情期間，各級(jí)預(yù)算單位實(shí)行彈性工作制度，日常開(kāi)支減少；農(nóng)林水支出6.1億元，下降1.6%；教育支出7.3億元，下降15.4%，主要是中小學(xué)延遲開(kāi)學(xué)，未發(fā)生公用經(jīng)費(fèi)及采購(gòu)支出；科學(xué)技術(shù)支出0.1億元，與上年同期基本持平；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.2億元，增長(zhǎng)7.2%，主要是省財(cái)政提前下達(dá)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金。

2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

全市政府性基金收入32.3億元，為預(yù)算的83%，同比增加8.8億元，增長(zhǎng)37.6%。全市政府性基金支出31.1億元，為預(yù)算的136.1%，同比增加14.1億元，增長(zhǎng)82.7%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入11.4億元，為預(yù)算的109.6%，同比增加11.3億元，增長(zhǎng)112.6倍。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.3億元，為預(yù)算的25%，同比減少1.3億元，下降50%。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入52.2億元，為預(yù)算的52.7%，同比增加4億元，增長(zhǎng)8.3%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出52億元，為預(yù)算的46.1%，同比增加13.3億元，增長(zhǎng)34.4%。

（二）市本級(jí)財(cái)政收支執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入18.7億元，為預(yù)算的42.6%，同比減少7.1億元，下降27.6%。

各項(xiàng)稅收收入14.6億元，為預(yù)算的40.2%，同比減少5.7億元，下降28%；各項(xiàng)非稅收入4.1億元，為預(yù)算的53.9%，同比減少1.4億元，下降26.1%。

市本級(jí)主要減收因素：一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策減收2.1億元；二是受?chē)?guó)際油價(jià)下跌影響，遼河油田分公司減收3.4億元。

市本級(jí)一般公共預(yù)算支出40億元，為預(yù)算的45.3%，同比增加1.6億元，增長(zhǎng)4.2%。

2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

市本級(jí)政府性基金收入4億元，為預(yù)算的24.8%，同比增加3.3億元，增長(zhǎng)4.4倍。市本級(jí)政府性基金支出2.1億元，為預(yù)算的64.1%，同比增加1.9億元，增長(zhǎng)8.7倍。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況

市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算無(wú)收入。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.3億元，為預(yù)算的25%，同比減少1.3億元，下降50%。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入47.1億元，為預(yù)算的54.8%，同比增加1.2億元，增長(zhǎng)2.7%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出46.2億元，為預(yù)算的46.5%，同比增加8.5億元，增長(zhǎng)22.5%。

二、預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)及存在問(wèn)題

（一）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

一是積極應(yīng)對(duì)疫情影響，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。年初以來(lái)，我市堅(jiān)持在發(fā)揮傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)上做文章，在培育增長(zhǎng)新動(dòng)能上下功夫，隨著企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和項(xiàng)目投資的加速，財(cái)政收入增幅呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。上半年，全市一般公共預(yù)算收入完成年初預(yù)算的52%，超序時(shí)進(jìn)度2個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間過(guò)半，任務(wù)過(guò)半”。

二是減稅降費(fèi)政策落地見(jiàn)效，經(jīng)濟(jì)活力不斷增強(qiáng)。認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院減稅降費(fèi)的重大部署，持續(xù)開(kāi)展涉企收費(fèi)清理工作，完善《涉企收費(fèi)目錄清單》動(dòng)態(tài)管理制度。以報(bào)刊、廣播電臺(tái)、網(wǎng)站、微信等多種形式推送“減降”政策，努力提高社會(huì)公眾知曉度，讓納稅人、繳費(fèi)人應(yīng)享盡享、應(yīng)享快享。上半年，全市共為企業(yè)減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)22.3億元。

三是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支出得到有效保障。牢固樹(shù)立政府過(guò)“緊日子”思想，大力壓減支出。4月份，市本級(jí)一般性支出在上年決算的基礎(chǔ)上壓減15%，壓減資金約1億元。優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，確保疫情防控資金及時(shí)到位。上半年，共撥付疫情防控資金1.5億元，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)有力保障。完善“三保”支出保障機(jī)制，采取下沉財(cái)力、資金調(diào)度、預(yù)警監(jiān)控、一縣（區(qū)）一策制定應(yīng)急預(yù)案等措施，確保了“三保”支出需要和基層正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

四是深化財(cái)稅體制改革，推動(dòng)財(cái)政管理提質(zhì)增效。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，制定了《盤(pán)錦市市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，編制市本級(jí)1123個(gè)項(xiàng)目、9億元資金績(jī)效目標(biāo)，發(fā)揮資金績(jī)效管理和評(píng)價(jià)作用。進(jìn)一步規(guī)范市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算，按資金用途、相關(guān)制度審核撥付資金。

（二）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問(wèn)題

一是減收因素突出，收入增幅回落。上半年，受減稅降費(fèi)、疫情及國(guó)際油價(jià)下跌等減收因素疊加影響，全市財(cái)政收入增速放緩，特別是稅收增幅下滑明顯，通過(guò)壓減支出、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、加大統(tǒng)籌力度等措施，財(cái)政運(yùn)行仍存在著極大的壓力和困難。

二是剛性支出增大，收支矛盾突出。在收入下降的同時(shí)，“三保”支出、抗擊疫情、保養(yǎng)老金發(fā)放、債務(wù)還本付息等剛性支出有增無(wú)減，加劇了財(cái)政收支矛盾。年內(nèi)還需完成償還拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款和清理國(guó)庫(kù)暫付款任務(wù)，財(cái)政收支平衡壓力較大。

三是國(guó)庫(kù)資金調(diào)度緊張，支出存在一定隱患。年初以來(lái)，我市財(cái)政國(guó)庫(kù)資金受收入下降和剛性支出增加雙重影響，收支逆差較大。部分縣區(qū)除工資和債務(wù)付息外，公用經(jīng)費(fèi)幾乎未撥付，項(xiàng)目支出基本停滯，全市各級(jí)財(cái)政庫(kù)款保障水平持續(xù)低于合理區(qū)間，存在一定的支付風(fēng)險(xiǎn)。

三、確保完成全年財(cái)政工作任務(wù)的措施

下半年，我們繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，確保財(cái)政改革實(shí)現(xiàn)新突破、財(cái)政發(fā)展取得新成效、財(cái)政工作再上新臺(tái)階。

（一）狠抓財(cái)政收入征管

加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的監(jiān)控，密切跟蹤重大投資項(xiàng)目進(jìn)展動(dòng)態(tài)，積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)政策和疫情對(duì)我市財(cái)政收入的不利影響，將組織財(cái)政收入工作落到實(shí)處，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。

（二）加大減稅降費(fèi)力度

繼續(xù)執(zhí)行去年出臺(tái)的下調(diào)增值稅稅率和企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率政策，將前期出臺(tái)6月前到期的減稅降費(fèi)政策，執(zhí)行期限全部延長(zhǎng)到今年年底，小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)所得稅繳納一律延緩到明年。進(jìn)一步鞏固減稅降費(fèi)成果，為市場(chǎng)主體減負(fù)擔(dān)、強(qiáng)信心，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展增活力、添動(dòng)能。

（三）強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控

開(kāi)展全市政府性債務(wù)清理核查工作，逐筆對(duì)債務(wù)追根溯源，全面掌握存量債務(wù)用途、類(lèi)型、規(guī)模、形成資產(chǎn)等情況。做好盤(pán)錦港10萬(wàn)噸級(jí)航道等重點(diǎn)項(xiàng)目新增債券申請(qǐng)發(fā)行工作，重點(diǎn)支持重大在建項(xiàng)目建設(shè)。通過(guò)發(fā)行再融資債券置換政府債務(wù)本金，按時(shí)完成省政府下達(dá)我市債務(wù)化解任務(wù)。

（四）壓減非急需非剛性支出

按照國(guó)家、省關(guān)于“非急需非剛性支出壓減50%以上”的要求，逐項(xiàng)梳理市本級(jí)年初項(xiàng)目支出，采取“減一批、緩一批”的措施，對(duì)于目前尚未實(shí)施且已不具備實(shí)施條件的部分項(xiàng)目，全部壓減；對(duì)于年內(nèi)確需實(shí)施且有壓減空間的部分項(xiàng)目，大力壓減；對(duì)于可延緩實(shí)施的項(xiàng)目，年內(nèi)暫緩支出，資金及時(shí)調(diào)整收回。

（五）下大力氣對(duì)上爭(zhēng)取資金

圍繞全國(guó)兩會(huì)精神，緊緊抓住中央加大對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付的有利契機(jī)，在前期已爭(zhēng)取到特殊轉(zhuǎn)移支付資金7.4億元、抗疫特別國(guó)債資金6.7億元、均衡性轉(zhuǎn)移支付資金2.5億元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金0.3億元等中央直達(dá)資金的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)與上級(jí)相關(guān)部門(mén)溝通銜接，找準(zhǔn)爭(zhēng)取方向和切入點(diǎn)，使對(duì)上爭(zhēng)取資金成為推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一個(gè)重要支撐。

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，下半年，全市財(cái)政工作任務(wù)繁重艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步提高站位、拓寬視野、攻堅(jiān)克難、銳意進(jìn)取，在“加力提效”上狠下功夫，用實(shí)際行動(dòng)貫徹落實(shí)兩會(huì)精神，確保全面完成年度財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為全面建成小康社會(huì)、加快推進(jìn)我市全面全方位振興貢獻(xiàn)力量！