盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2020年度部門收支總體情況表
二、2020年度部門收入總體情況表
三、2020年度部門支出總體情況表
四、2020年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2020年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2020年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、 2020年度部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)情況表
第三部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門概況
一、 主要職責(zé)
盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室的性質(zhì):人大常委會(huì)的綜合辦事機(jī)關(guān)。其職責(zé)有:
1、負(fù)責(zé)做好本級(jí)人民代表大會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議、黨組會(huì)議以及其他有關(guān)會(huì)議各種文件的起草、會(huì)議記錄和會(huì)務(wù)工作。對(duì)會(huì)議決定的事項(xiàng)負(fù)責(zé)辦理落實(shí),并及時(shí)報(bào)告反饋。2、負(fù)責(zé)做好本級(jí)人大常委會(huì)日常文件材料的起草以及《會(huì)刊》、《匯編》的編輯、校對(duì)、分發(fā)工作。3、負(fù)責(zé)做好上一級(jí)人代會(huì)期間本級(jí)代表團(tuán)的服務(wù)工作;負(fù)責(zé)做好兄弟人大來參觀、交流的接待工作,以及上級(jí)人大代表來我轄區(qū)開展視察、檢查、調(diào)查活動(dòng)的接待和服務(wù)工作。4、負(fù)責(zé)做好本級(jí)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的行政、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理和日常事務(wù)工作,做好離退休人員的服務(wù)工作。5、負(fù)責(zé)本級(jí)人大常委會(huì)印鑒管理和機(jī)關(guān)的文電、機(jī)要、保密、檔案、文印等工作。6、負(fù)責(zé)做好本級(jí)人大系統(tǒng)的通訊報(bào)道工作。7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)人大常委會(huì)各工作機(jī)構(gòu)之間的工作關(guān)系,以及與其他部門之間的關(guān)系,牽頭或組織機(jī)關(guān)內(nèi)部業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和政治學(xué)習(xí);負(fù)責(zé)搞好與“一府兩院”辦公室的橫向聯(lián)系,積極做好區(qū)人大常委會(huì)與“一府兩院”聯(lián)席會(huì)議的準(zhǔn)備工作和有關(guān)事宜;負(fù)責(zé)搞好同上一級(jí)人大常委會(huì)各工作委(室)及下級(jí)人大及常委員的工作聯(lián)系。8、負(fù)責(zé)做好情況的上呈下達(dá),為領(lǐng)導(dǎo)決策及時(shí)提供信息,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。9、協(xié)助做好人大代表和人民群眾的來信來訪和辦理工作,做好人大常委會(huì)組織的代表活動(dòng)的后勤服務(wù)工作。10、負(fù)責(zé)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,加強(qiáng)辦公室自身建設(shè),提高全辦人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),提高辦公室的整體素質(zhì)和辦事效率。11、負(fù)責(zé)辦理常委會(huì)、主任會(huì)議及常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)部署、安排的各項(xiàng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:
盤錦市人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室(內(nèi)設(shè)秘書科、行政科、財(cái)務(wù)科、老干部辦;);人事代表選舉工作委員會(huì)(內(nèi)設(shè)人事任免選舉科、代表聯(lián)絡(luò)科);研究室(內(nèi)設(shè)綜合科);財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)掛預(yù)工委牌子(內(nèi)設(shè)辦公室和預(yù)審監(jiān)督科);城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);教科文衛(wèi)委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);民族僑務(wù)外事委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室)、法制委員會(huì)與法工委合署辦公(內(nèi)設(shè)辦公室、立法科、備案科)、建設(shè)與社會(huì)委員會(huì)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年度部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位:盤錦市盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室(本級(jí)),一級(jí)部門預(yù)算單位。
第二部分盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度部門預(yù)算公開表
(該部分內(nèi)容詳見附件)
第三部分盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,2020年盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中:
(一)收入預(yù)算1846.29萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入1846.29萬元;
2.非稅收入0萬元;
3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;
4.下級(jí)上解收入0萬元;
5.其他收入0萬元。
(二)支出預(yù)算1846.29萬元,包括:
1.基本支出1308.31萬元;
2.項(xiàng)目支出537.98萬元。
在支出預(yù)算537.98萬元中,政府采購支出320萬元,債務(wù)支出0萬元,政府購買服務(wù)支出0萬元。
2020年預(yù)算同2019年比較,收入增加80.52萬元,增長4%;支出增加80.52萬元,增加4%。增加變化的主要原因是增加了退休人員經(jīng)費(fèi)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排23萬元,比2019年度減少1.46萬元,下降6%。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,與2019年持平
2.公務(wù)接待費(fèi)12萬元,比2019年度減少1.46萬元,下降6%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)11萬元,與2019年持平;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11萬元,與2019年持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排239.32萬元,比2019年預(yù)算減少5.63萬元,減少2%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出,牢固樹立“過緊日子”的思。主要包括:辦公費(fèi)185.62萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)1萬元、維修維護(hù)費(fèi)19萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)16.21萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.39萬元、福利費(fèi)1.1元。
四、政府采購安排情況說明
2020年安排政府采購預(yù)算320萬元,政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。分項(xiàng)目如下:
政府采購:320萬元
1.八屆三次人代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)160
2.表決系統(tǒng)更新費(fèi)用40萬元
3.水電暖線路更新費(fèi)用120萬元
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日,盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額12662652元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)6084293元,固定資產(chǎn)6578359元。固定資產(chǎn)中共有車輛5輛(一般公務(wù)用車5輛,其他用車0輛),價(jià)值1644000元。
六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共14個(gè),實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共14個(gè),涉及資金537.98萬元,編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.衛(wèi)生健康類(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.衛(wèi)生健康類(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件:盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度部門預(yù)算公開表.xls