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          關(guān)于盤錦市2018年財政決算的報告

          2019年725日在盤錦市第八屆人民代表大會常務(wù)委員會第十三次會議上

           

          市財政局局長崔建


          主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

            受市政府委托,我向本次人大常委會報告2018年全市財政決算情況,請予審議。

            2018年,全市財政工作堅持以市委七屆七次全會暨市委經(jīng)濟工作會議精神為指導(dǎo),按照市八屆人大一次會議的部署,緊緊圍繞全市中心工作,著力組織財政收入,積極支持經(jīng)濟發(fā)展,強化政府債務(wù)管控,大力推進財稅改革,加強財政資金管理,合理安排民生支出,較好地完成了各項財政工作任務(wù),促進了全市經(jīng)濟社會良好發(fā)展。全市財政收入總量全省排名第4位,收入增幅全省排名第3位,稅收收入占比全省排名第3位。

          一、全市財政決算情況

          (一)一般公共預(yù)算收支情況

            全市一般公共預(yù)算收入135.7億元,比上年增加16.8億元,增長14.2%。其中:稅收收入109.0億元,比上年增加8.7億元,增長8.6%;非稅收入26.7億元,增加8.2億元,增長44.1%。

            全市一般公共預(yù)算支出205.5億元,比上年增加20.9億元,增長11.3%

            上述全市一般公共預(yù)算收支決算數(shù),與年初向市八屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較,支出數(shù)增加1.1億元,主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付資金支出增加。

            2018年決算反映的全市一般公共預(yù)算收支平衡情況:財政總收入為346.8億元,其中,一般公共預(yù)算收入135.7億元,上級補助收入72.0億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.3億元,調(diào)入資金27.3億元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.7億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入99.8億元。財政總支出為346.8億元,其中,一般公共預(yù)算支出205.5億元,上解上級支出31.7億元,補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.7億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年8.1億元,債務(wù)還本支出93.8億元,實現(xiàn)財政收支平衡。

          (二)政府性基金收支情況

            全市政府性基金收入21.2億元,比上年減少25.3億元,下降54.4%。全市政府性基金支出25.9億元,比上年減少18.4億元,下降41.5%。主要是2018年土地出讓成交量低,國有土地出讓收入同比減少,支出也相應(yīng)減少等因素影響。

            上述全市政府性基金收支決算數(shù),與年初向市八屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相同。

          (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

            全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.8億元,加上上級補助收入0.01億元,上年結(jié)余21.6億元,收入總計23.4億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5.8億元,加上調(diào)出資金1.4億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年16.2億元,支出總計23.4億元。

            上述全市國有資本經(jīng)營收支決算數(shù),與年初向市八屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相同。

          (四)社會保險基金收支情況

            全市社會保險基金預(yù)算收入79.7億元,比上年增加10.5億元,增長15.1%。全市社會保險基金預(yù)算支出81.1億元,比上年增加7.3億元,增長9.9%

            上述全市社會保險基金收支決算數(shù),與年初向市八屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較,收入數(shù)增加1.8億元,主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險一般轉(zhuǎn)移支付及各項保險繳費增加;支出數(shù)增加0.5億元,主要是企業(yè)職工醫(yī)療保險基金支出增加。

            二、市本級財政決算情況

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            市本級一般公共預(yù)算收入51.5億元,比上年增加1.6億元,增長3.1%。其中:稅收收入40.9億元,比上年減少0.5億元,下降1.2%;非稅收入10.6億元,增加2.1億元,增長24.7%。

            市本級一般公共預(yù)算支出79.3億元,比上年增加8.0億元,增長11.2%。

            上述市本級一般公共預(yù)算收支決算數(shù),與年初向市八屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較,支出數(shù)增加0.1億元,主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付資金支出增加。

            2018年決算反映的市本級一般公共預(yù)算收支平衡情況:財政總收入為266.4億元,其中,一般公共預(yù)算收入51.5億元,上級補助收入72.0億元,下級上解收入21.9億元,上年結(jié)余2.9億元,調(diào)入資金12.3億元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.0億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入99.8億元。財政總支出為266.4億元,其中,一般公共預(yù)算支出79.3億元,上解上級支出31.7億元,補助下級支出53.1億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年5.5億元,債務(wù)還本支出33.1億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出63.7億元,實現(xiàn)財政收支平衡。

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            市本級政府性基金收入4.5億元,比上年增加2.3億元,增長102.6%。市本級政府性基金支出2.6億元,比上年增加0.8億元,增長48.0%

            上述市本級政府性基金收支決算數(shù),與年初向市八屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相同。

          (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

            市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.7億元,加上上級補助收入0.01億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21.6億元,收入總計23.3億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5.8億元,加上調(diào)出資金1.3億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年16.2億元,支出總計23.3億元。

            上述市本級國有資本經(jīng)營收支決算數(shù),與年初向市八屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相同。

          (四)社會保險基金收支情況

            市本級社會保險基金預(yù)算收入76.4億元,比上年增加10.1億元,增長15.3%。市本級社會保險基金預(yù)算支出78.1億元,比上年增加6.7億元,增長9.4%。

            上述市本級社會保險基金收支決算數(shù),與年初向市八屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較,收入數(shù)增加2.0億元,主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險一般轉(zhuǎn)移支付及各項保險繳費增加;支出數(shù)增加0.6億元,主要是企業(yè)職工醫(yī)療保險基金支出增加。

            三、財政決算中的重點事項

          (一)重點支出安排和資金到位情況

            重點支出主要包括農(nóng)林水支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出及社會保障和就業(yè)支出。

            2018年全市農(nóng)林水支出完成24.3億元,增長32.2%;教育支出完成19.9億元,增長5.2%;科學(xué)技術(shù)支出完成0.7億元,下降28.6%;社會保障和就業(yè)支出完成41.7億元,增長2.0%

            2018年市本級農(nóng)林水支出完成10.3億元,增長167.5%;教育支出完成5.4億元,增長7.1%;科學(xué)技術(shù)支出完成0.3億元,增長7.2%;社會保障和就業(yè)支出完成25.7億元,增長0.7%。

          (二)財政轉(zhuǎn)移支付補助情況

            2018年上級財政轉(zhuǎn)移支付補助72.0億元。其中:返還性補助-1.8億元,一般性轉(zhuǎn)移支付補助46.6億元,專項轉(zhuǎn)移支付補助27.2億元。

            2018年市本級財力對下級財政轉(zhuǎn)移支付補助13.6億元。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付補助10.2億元,專項轉(zhuǎn)移支付補助3.4億元。

            主任、各位副主任、秘書長、各位委員,2018年我市預(yù)算執(zhí)行情況較好,財政運行平穩(wěn)。下半年,我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大的監(jiān)督支持下,按照市委七屆九次、十次全會精神,大力組織財政收入,促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,進一步防控債務(wù)風(fēng)險,深化財政制度改革,保障民生重點支出,確保全面完成年度財政收支預(yù)算和各項財政工作任務(wù)。

            

          附件:1.盤錦市2018年一般公共預(yù)算收入決算表

          2.盤錦市2018年一般公共預(yù)算支出決算表

          3.市本級2018年一般公共預(yù)算收入決算表

          4.市本級2018年一般公共預(yù)算支出決算表

          5.盤錦市2018年政府性基金收支決算表

          6.市本級2018年政府性基金收支決算表

          7.盤錦市2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表

          8.市本級2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表

          9.盤錦市2018年社會保險基金收支決算表

          10.市本級2018年社會保險基金收支決算表  


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