關(guān)于盤錦市2018年財政決算的報告
2019年7月25日在盤錦市第八屆人民代表大會常務(wù)委員會第十三次會議上
市財政局局長崔建
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
受市政府委托，我向本次人大常委會報告2018年全市財政決算情況，請予審議。
2018年，全市財政工作堅持以市委七屆七次全會暨市委經(jīng)濟工作會議精神為指導(dǎo)，按照市八屆人大一次會議的部署，緊緊圍繞全市中心工作，著力組織財政收入，積極支持經(jīng)濟發(fā)展，強化政府債務(wù)管控，大力推進財稅改革，加強財政資金管理，合理安排民生支出，較好地完成了各項財政工作任務(wù)，促進了全市經(jīng)濟社會良好發(fā)展。全市財政收入總量全省排名第4位，收入增幅全省排名第3位，稅收收入占比全省排名第3位。
一、全市財政決算情況
（一）一般公共預(yù)算收支情況
全市一般公共預(yù)算收入135.7億元，比上年增加16.8億元，增長14.2%。其中：稅收收入109.0億元，比上年增加8.7億元，增長8.6%；非稅收入26.7億元，增加8.2億元，增長44.1%。
全市一般公共預(yù)算支出205.5億元，比上年增加20.9億元，增長11.3%。
上述全市一般公共預(yù)算收支決算數(shù)，與年初向市八屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，支出數(shù)增加1.1億元，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付資金支出增加。
2018年決算反映的全市一般公共預(yù)算收支平衡情況：財政總收入為346.8億元，其中，一般公共預(yù)算收入135.7億元，上級補助收入72.0億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.3億元，調(diào)入資金27.3億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.7億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入99.8億元。財政總支出為346.8億元，其中，一般公共預(yù)算支出205.5億元，上解上級支出31.7億元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.7億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年8.1億元，債務(wù)還本支出93.8億元，實現(xiàn)財政收支平衡。
（二）政府性基金收支情況
全市政府性基金收入21.2億元，比上年減少25.3億元，下降54.4%。全市政府性基金支出25.9億元，比上年減少18.4億元，下降41.5%。主要是2018年土地出讓成交量低，國有土地出讓收入同比減少，支出也相應(yīng)減少等因素影響。
上述全市政府性基金收支決算數(shù)，與年初向市八屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相同。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.8億元，加上上級補助收入0.01億元，上年結(jié)余21.6億元，收入總計23.4億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5.8億元，加上調(diào)出資金1.4億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年16.2億元，支出總計23.4億元。
上述全市國有資本經(jīng)營收支決算數(shù)，與年初向市八屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相同。
（四）社會保險基金收支情況
全市社會保險基金預(yù)算收入79.7億元，比上年增加10.5億元，增長15.1%。全市社會保險基金預(yù)算支出81.1億元，比上年增加7.3億元，增長9.9%。
上述全市社會保險基金收支決算數(shù)，與年初向市八屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，收入數(shù)增加1.8億元，主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險一般轉(zhuǎn)移支付及各項保險繳費增加；支出數(shù)增加0.5億元，主要是企業(yè)職工醫(yī)療保險基金支出增加。
二、市本級財政決算情況
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市本級一般公共預(yù)算收入51.5億元，比上年增加1.6億元，增長3.1%。其中：稅收收入40.9億元，比上年減少0.5億元，下降1.2%；非稅收入10.6億元，增加2.1億元，增長24.7%。
市本級一般公共預(yù)算支出79.3億元，比上年增加8.0億元，增長11.2%。
上述市本級一般公共預(yù)算收支決算數(shù)，與年初向市八屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，支出數(shù)增加0.1億元，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付資金支出增加。
2018年決算反映的市本級一般公共預(yù)算收支平衡情況：財政總收入為266.4億元，其中，一般公共預(yù)算收入51.5億元，上級補助收入72.0億元，下級上解收入21.9億元，上年結(jié)余2.9億元，調(diào)入資金12.3億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.0億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入99.8億元。財政總支出為266.4億元，其中，一般公共預(yù)算支出79.3億元，上解上級支出31.7億元，補助下級支出53.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5.5億元，債務(wù)還本支出33.1億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出63.7億元，實現(xiàn)財政收支平衡。
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市本級政府性基金收入4.5億元，比上年增加2.3億元，增長102.6%。市本級政府性基金支出2.6億元，比上年增加0.8億元，增長48.0%。
上述市本級政府性基金收支決算數(shù)，與年初向市八屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相同。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.7億元，加上上級補助收入0.01億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21.6億元，收入總計23.3億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5.8億元，加上調(diào)出資金1.3億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年16.2億元，支出總計23.3億元。
上述市本級國有資本經(jīng)營收支決算數(shù)，與年初向市八屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相同。
（四）社會保險基金收支情況
市本級社會保險基金預(yù)算收入76.4億元，比上年增加10.1億元，增長15.3%。市本級社會保險基金預(yù)算支出78.1億元，比上年增加6.7億元，增長9.4%。
上述市本級社會保險基金收支決算數(shù)，與年初向市八屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，收入數(shù)增加2.0億元，主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險一般轉(zhuǎn)移支付及各項保險繳費增加；支出數(shù)增加0.6億元，主要是企業(yè)職工醫(yī)療保險基金支出增加。
三、財政決算中的重點事項
（一）重點支出安排和資金到位情況
重點支出主要包括農(nóng)林水支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出及社會保障和就業(yè)支出。
2018年全市農(nóng)林水支出完成24.3億元，增長32.2%；教育支出完成19.9億元，增長5.2%；科學(xué)技術(shù)支出完成0.7億元，下降28.6%；社會保障和就業(yè)支出完成41.7億元，增長2.0%。
2018年市本級農(nóng)林水支出完成10.3億元，增長167.5%；教育支出完成5.4億元，增長7.1%；科學(xué)技術(shù)支出完成0.3億元，增長7.2%；社會保障和就業(yè)支出完成25.7億元，增長0.7%。
（二）財政轉(zhuǎn)移支付補助情況
2018年上級財政轉(zhuǎn)移支付補助72.0億元。其中：返還性補助-1.8億元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助46.6億元，專項轉(zhuǎn)移支付補助27.2億元。
2018年市本級財力對下級財政轉(zhuǎn)移支付補助13.6億元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補助10.2億元，專項轉(zhuǎn)移支付補助3.4億元。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，2018年我市預(yù)算執(zhí)行情況較好，財政運行平穩(wěn)。下半年，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，按照市委七屆九次、十次全會精神，大力組織財政收入，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，進一步防控債務(wù)風(fēng)險，深化財政制度改革，保障民生重點支出，確保全面完成年度財政收支預(yù)算和各項財政工作任務(wù)。
附件：1.盤錦市2018年一般公共預(yù)算收入決算表
2.盤錦市2018年一般公共預(yù)算支出決算表
3.市本級2018年一般公共預(yù)算收入決算表
4.市本級2018年一般公共預(yù)算支出決算表
5.盤錦市2018年政府性基金收支決算表
6.市本級2018年政府性基金收支決算表
7.盤錦市2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表
8.市本級2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表
9.盤錦市2018年社會保險基金收支決算表
10.市本級2018年社會保險基金收支決算表
