盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度部門預(yù)算報表
一、2019年度部門收入支出預(yù)算總表
二、2019年度部門收入預(yù)算表
三、2019年度部門支出預(yù)算表
四、2019年度財政撥款收入支出預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
八、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2019年度綜合預(yù)算項目支出表
十、2019年度項目支出預(yù)算績效目標情況表
第三部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項目預(yù)算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門概況
一、 部門主要職責(zé)
盤錦市人大常委會辦公室的性質(zhì):人大常委會的綜合辦事機關(guān)。其職責(zé)有:
1、負責(zé)做好本級人民代表大會、常委會會議、主任會議、黨組會議以及其他有關(guān)會議各種文件的起草、會議記錄和會務(wù)工作。對會議決定的事項負責(zé)辦理落實，并及時報告反饋。2、負責(zé)做好本級人大常委會日常文件材料的起草以及《會刊》、《匯編》的編輯、校對、分發(fā)工作。3、負責(zé)做好上一級人民代表大會期間本級代表團的服務(wù)工作;負責(zé)做好兄弟人大來參觀、交流的接待工作，以及上級人大代表來我轄區(qū)開展視察、檢查、調(diào)查活動的接待和服務(wù)工作。4、負責(zé)做好本級人大常委會機關(guān)的行政、財務(wù)、財產(chǎn)管理和日常事務(wù)工作，做好離退休人員的服務(wù)工作。5、負責(zé)本級人大常委會印鑒管理和機關(guān)的文電、機要、保密、檔案、文印等工作。6、負責(zé)做好本級人大系統(tǒng)的通訊報道工作。7、負責(zé)協(xié)調(diào)人大常委會各工作機構(gòu)之間的工作關(guān)系，以及與其他部門之間的關(guān)系，牽頭或組織機關(guān)內(nèi)部業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和政治學(xué)習(xí);負責(zé)搞好與“一府兩院”辦公室的橫向聯(lián)系，積極做好區(qū)人大常委會與“一府兩院”聯(lián)席會議的準備工作和有關(guān)事宜;負責(zé)搞好同上一級人大常委會各工作委(室)及下級人大及常委員的工作聯(lián)系。8、負責(zé)做好情況的上呈下達，為領(lǐng)導(dǎo)決策及時提供信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。9、協(xié)助做好人大代表和人民群眾的來信來訪和辦理工作，做好人大常委會組織的代表活動的后勤服務(wù)工作。10、負責(zé)建立健全各項規(guī)章制度，加強辦公室自身建設(shè)，提高全辦人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高辦公室的整體素質(zhì)和辦事效率。11、負責(zé)辦理常委會、主任會議及常委會領(lǐng)導(dǎo)部署、安排的各項工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：
盤錦市人大常委會內(nèi)設(shè)辦公室（內(nèi)設(shè)秘書科、行政科、財務(wù)科、老干部辦；另有事業(yè)單位培訓(xùn)中心）；人事代表選舉工作委員會（內(nèi)設(shè)人事任免選舉科、代表聯(lián)絡(luò)科）；研究室（內(nèi)設(shè)綜合科）；信訪辦公室；財政經(jīng)濟委員會掛預(yù)工委牌子（內(nèi)設(shè)辦公室和預(yù)審監(jiān)督科）；城鄉(xiāng)建設(shè)委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）；農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）；內(nèi)務(wù)司法委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）；教科文衛(wèi)委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）；民族僑務(wù)外事委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）、法制委員會與法工委合署辦公（內(nèi)設(shè)辦公室、立法科、備案科）。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)[2019]6號）要求，納入盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度部門預(yù)算編制范圍的二級單位包括：
1. 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會機關(guān)本級
第二部分 盤錦市
2019年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2019年度部門收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年度部門收入預(yù)算表
公開03表：2019年度部門支出預(yù)算表
公開04表：2019年度財政撥款收入支出預(yù)算表
公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
公開07表：2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開08表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
公開09表：2019年度綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：2019年度項目支出預(yù)算績效目標情況表
第三部分盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)[2019]6號）要求：
1.收入預(yù)算1765.77萬元。其中，財政撥款1765.77萬元，非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，下級上解收入0萬元。
2.支出預(yù)算1765.77萬元。其中，工資福利支出1021.54萬元，商品和服務(wù)支出721.33萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出22.9萬元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入（財政撥款收入）減少87.02萬元，下降4%；支出（財政撥款支出）減少87.02萬元，下降4%。原因是離休人員經(jīng)費由社保統(tǒng)管原因造成本年度基本支出預(yù)算減少。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出24.46萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費13.46萬元，公務(wù)用車購置及運行費11萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費11萬元）。
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2018年度增加7.5萬元，其中公務(wù)接待費同比增加13.46萬元，主要是2019年公務(wù)接待任務(wù)多。公務(wù)用車運行費同比減少4.5萬元，主要原因是減少公務(wù)車一臺。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排244.95萬元，比2018年預(yù)算增加17.5萬元，增長7%，主要原因人員增加。其中：辦公費30.7萬元、印刷費3.55萬元、水、電費20.44萬元、郵電費23萬元、維修費22萬元、差旅費3萬元、工會經(jīng)費13.72萬元、福利費1.09元、公務(wù)用車運行維護費11萬元，交通補貼91.31萬元,勞務(wù)費9萬元，公務(wù)接待費1.46萬元，其他商品和服務(wù)支持12.68萬元。
四、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)[2019]6號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算200萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算220萬元。
分項目如下：
1.政府采購：200萬元
人代會費用180萬元
印刷費20萬元
2.政府購買服務(wù)220萬元
人代會費用180萬元
法律咨詢服務(wù)費5萬元
設(shè)備維修維護費17萬元
物業(yè)管理費18萬元
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤錦市盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門資產(chǎn)總額12678305元，其中，流動資產(chǎn)6099946元，固定資產(chǎn)6578359元。固定資產(chǎn)中共有車輛5輛（一般公務(wù)用車2輛，待報廢3輛），價值1644000元。
六、項目預(yù)算績效目標情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年應(yīng)編制績效目標的項目共25個，實際編制績效目標的項目共25個，涉及資金499.28萬元，其中人大會議已完成，項目績效目標和績效指標均為滿意。其他項目在第三季度前完成。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
