關(guān)于盤錦市2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算的報告
2019年1月9日在盤錦市第八屆人民代表大會第三次會議上
市財政局局長崔建
各位代表：
受市政府委托，我向本次大會報告2018年全市預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況
2018年，全市財政工作堅持以市委七屆七次全會暨市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神為指導(dǎo)，按照市八屆人大一次會議的部署，緊緊圍繞全市中心工作，著力組織財政收入，積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)化政府債務(wù)管控，大力推進(jìn)財稅改革，強(qiáng)化財政資金管理，合理安排民生支出，較好地完成了各項(xiàng)財政工作任務(wù)，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會良好發(fā)展。
?。ㄒ唬┤蓄A(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算
根據(jù)財政收支快報統(tǒng)計（下同），全市一般公共預(yù)算收入完成135.7億元，比上年增長14.2%。主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收收入完成109.0億元，比上年增長8.6%；非稅收入完成26.7億元，比上年增長44.1%。分部門完成情況：稅務(wù)部門完成112.6億元，比上年增長8.5%；財政部門完成23.1億元，比上年增長52.8%。
全市一般公共預(yù)算支出完成204.4億元，比上年增長10.7%。主要支出項(xiàng)目完成情況：農(nóng)林水支出完成24.2億元，比上年增長31.9%；教育支出完成19.9億元，比上年增長5.6%；科學(xué)技術(shù)支出完成0.6億元，比上年下降29.6%；社會保障和就業(yè)支出完成40.5億元，比上年下降0.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出完成12.2億元，比上年增長1.6%。
按現(xiàn)行財政體制和國家有關(guān)預(yù)算政策，全市財政收支平衡情況是：財政總收入為336.6億元，其中，一般公共預(yù)算收入135.7億元，上級補(bǔ)助收入68.4億元，上年結(jié)余4.3億元，調(diào)入資金20.7億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.7億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入99.8億元。財政總支出為336.6億元，其中，一般公共預(yù)算支出204.4億元，上解上級支出31.6億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.2億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4.6億元，債務(wù)還本支出93.8億元，實(shí)現(xiàn)財政收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入21.2億元，比上年下降54.4%，主要是全市國有土地使用權(quán)出讓收入減少影響。加上上級補(bǔ)助收入0.6億元，上年結(jié)余1.2億元，調(diào)入資金0.7億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8.8億元，收入總計為32.5億元。
全市政府性基金支出25.9億元，比上年下降41.5%。加上調(diào)出資金4.6億元，債務(wù)還本支出1.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.9億元，支出總計為32.5億元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算
全市國有資本經(jīng)營收入1.8億元,加上上年結(jié)余21.6億元，上級補(bǔ)助收入0.01億元，收入總計為23.4億元。
全市國有資本經(jīng)營支出5.8億元，加上調(diào)出資金2.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年15.5億元，支出總計為23.4億元。
4、社會保險基金預(yù)算
全市社會保險基金收入77.9億元，比上年增長12.4%。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入49.3億元，比上年增長20.3%；失業(yè)保險基金收入2.0億元，比上年下降15.5%；職工基本醫(yī)療保險基金收入18.8億元，比上年增長1.0%。
全市社會保險基金支出80.6億元，比上年增長9.3%。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出53.4億元，比上年增長9.7%；失業(yè)保險基金支出1.5億元，比上年下降24.5%；職工基本醫(yī)療保險基金支出18.6億元，比上年增長6.8%。
?。ǘ┦斜炯夘A(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算
市本級一般公共預(yù)算收入完成51.5億元，比上年增長3.1%。主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收收入完成41.0億元，比上年下降1.2%；非稅收入完成10.5億元，比上年增長24.7%。分部門完成情況：稅務(wù)部門完成42.7億元，比上年下降1.6%；財政部門完成8.8億元，比上年增長34.3%。
市本級一般公共預(yù)算支出完成79.2億元，比上年增加7.9億元，增長11.0%。主要支出項(xiàng)目完成情況：農(nóng)林水支出完成10.3億元，比上年增長168.3%；教育支出完成5.4億元，比上年增長7.2%；科學(xué)技術(shù)支出完成0.3億元，比上年增長4.6%；社會保障和就業(yè)支出完成25.5億元，比上年下降0.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出完成5.3億元，比上年下降1.6%。
按現(xiàn)行財政體制和國家有關(guān)預(yù)算政策，市本級財政收支平衡情況是：財政總收入為262.8億元，其中，一般公共預(yù)算收入51.5億元，上級補(bǔ)助收入68.4億元，下級上解收入21.8億元，上年結(jié)余3.0億元，調(diào)入資金12.3億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.0億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入99.8億元。財政總支出為262.8億元，其中，一般公共預(yù)算支出79.2億元，上解上級支出31.6億元，補(bǔ)助下級支出52.0億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年3.2億元，債務(wù)還本支出33.1億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出63.7億元，實(shí)現(xiàn)財政收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算
市本級政府性基金收入4.5億元，比上年增長102.6%，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加影響。加上上級補(bǔ)助收入0.7億元，下級上解收入0.003億元，上年結(jié)余0.2億元，調(diào)入資金0.08億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8.8億元，收入總計為14.2億元。
市本級政府性基金支出2.6億元，增長48.0%。加上補(bǔ)助下級支出0.8億元，調(diào)出資金1.8億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出8.8億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.2億元，支出總計為14.2億元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算
市本級國有資本經(jīng)營收入1.7億元,加上上年結(jié)余21.6億元，上級補(bǔ)助收入0.01億元，收入總計23.3億元。
市本級國有資本經(jīng)營支出5.8億元，加上調(diào)出資金2.0億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年15.5億元，支出總計23.3億元。
4、社會保險基金預(yù)算
市本級社會保險基金收入74.4億元，比上年增長12.3%。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入49.3億元，比上年增長20.3%；失業(yè)保險基金收入2.0億元，比上年下降15.5%；職工基本醫(yī)療保險基金收入18.8億元，比上年增長1.0%。
市本級社會保險基金支出77.5億元，比上年增長8.6%。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出53.4億元，比上年增長9.7%；失業(yè)保險基金支出1.5億元，比上年下降24.5%；職工基本醫(yī)療保險基金支出18.6億元，比上年增長6.8%。
二、2018年主要財政工作情況
（一）財政預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化
認(rèn)真分析研究財政經(jīng)濟(jì)形勢，提高組織收入的前瞻性和準(zhǔn)確性。進(jìn)一步強(qiáng)化收入征管，加強(qiáng)收入分析調(diào)度，動態(tài)監(jiān)控重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)經(jīng)營及納稅情況，挖掘和培育新的收入增長點(diǎn)，堵塞管理漏洞，努力做到依法征收、應(yīng)收盡收，繼續(xù)鞏固做實(shí)財政收入成果，實(shí)現(xiàn)財政收入均衡入庫。在促進(jìn)財政收入穩(wěn)定增長的同時，狠抓收入質(zhì)量，優(yōu)化稅收結(jié)構(gòu)，切實(shí)增加政府可用財力。全市財政收入增幅、收入總量和收入結(jié)構(gòu)繼續(xù)保持在全省前列。
（二）發(fā)揮財政政策和資金引導(dǎo)作用，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展
認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市一系列穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的各項(xiàng)財政經(jīng)濟(jì)政策，積極支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全市經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力和競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)。全市對上爭取資金實(shí)現(xiàn)101.6億元，完成年度計劃的101.6%。市本級財政籌措安排重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金25億元，主要支持了高新產(chǎn)業(yè)技術(shù)園區(qū)建設(shè)、智能制造和高端裝備制造、高科技產(chǎn)業(yè)研發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)、智慧城市運(yùn)行管理等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全市撥付支農(nóng)資金24.2億元，支持了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等項(xiàng)目建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策，全年減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)5.8億元。發(fā)揮財政資金杠桿作用，為中小微企業(yè)提供融資服務(wù)，支持109戶中小微企業(yè)辦理擔(dān)保貸款21.6億元。
?。ㄈ┩晟凄l(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，縣鄉(xiāng)財政收入快速增長
制發(fā)了《盤錦市關(guān)于完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制的意見》（盤政發(fā)〔2018〕4號），指導(dǎo)各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)財政部門陸續(xù)出臺了完善縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制具體實(shí)施方案，努力調(diào)動縣鎮(zhèn)招商引資、發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植財源、當(dāng)家理財?shù)姆e極性，做到收入和財力向鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜，適度上移鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出責(zé)任，完善轉(zhuǎn)移支付制度，因地制宜制定“飛地經(jīng)濟(jì)”稅收政策，落實(shí)“從2018年起，3年內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)新增財力全部留給鄉(xiāng)鎮(zhèn)”政策，不斷提升縣鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生動力和活力。全市各縣區(qū)一般公共預(yù)算收入完成84.2億元，同比增長22.1%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入完成20.2億元，同比增長58.9%，縣鄉(xiāng)財政收入分別高于全市平均增幅7.9個百分點(diǎn)和44.7個百分點(diǎn)，全市33個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中（含9個改成街道的鄉(xiāng)鎮(zhèn)）財政收入超3000萬的18個，同比增加4個，超5000萬的9個，同比增加3個，超億元的4個，同比增加1個。
（四）強(qiáng)化政府債務(wù)管控，防范化解債務(wù)風(fēng)險
繼續(xù)推進(jìn)存量債務(wù)置換，全年置換政府債務(wù)94.9億元（置換存量債務(wù)53.3億元，置換債券類債務(wù)41.6億元），存量債務(wù)置換率達(dá)99%。年初以來，通過向企業(yè)集團(tuán)劃轉(zhuǎn)、預(yù)算安排資金等方式化解政府債務(wù)，提前超額完成了省下達(dá)我市的20億元全年化債任務(wù)。加強(qiáng)債務(wù)監(jiān)控和預(yù)警，提高債務(wù)預(yù)警頻次，從季報制改為月報制，對償債風(fēng)險較高地區(qū)，提前3個月發(fā)出預(yù)警提示，努力做到風(fēng)險早發(fā)現(xiàn)、早報告和早處置，全市未發(fā)生一筆債務(wù)違約，有效維護(hù)了政府信譽(yù)。
?。ㄎ澹┍P活財政存量資金，提高資金配置效率
為優(yōu)化財政資源配置，提高財政資金使用效益，制發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財政存量資金工作的意見》（盤政辦發(fā)〔2018〕15號），對市直所有預(yù)算單位存量資金進(jìn)行了檢查核實(shí)、清理回收。清理核查覆蓋市直所有預(yù)算單位的所有財政性資金，不留死角，力求最大限度盤活財政存量資金。在清理盤活財政結(jié)余資金的過程中，實(shí)行一手抓資金回收，一手抓賬戶清理。制發(fā)了《關(guān)于清理撤銷預(yù)算單位其他資金賬戶的通知》（盤財庫〔2018〕173號），現(xiàn)已將除黨費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及必要保留賬戶外的其他資金賬戶全部撤銷，共計回收財政存量資金10.6億元。
?。淞⑦^“緊日子”思想，從嚴(yán)加強(qiáng)支出管理
為嚴(yán)格控制一般性支出，強(qiáng)化財政支出管理，制發(fā)了《關(guān)于樹立過“緊日子”思想，從嚴(yán)加強(qiáng)支出管理的意見》（盤委辦〔2018〕32號）。積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本，全面強(qiáng)化預(yù)算約束，切實(shí)用好財政資金。將市直各預(yù)算單位項(xiàng)目支出一律按不低于10%的幅度壓減，實(shí)際壓減2.4億元，壓減幅度13.5%，節(jié)省了更多的資金用于防風(fēng)險、保穩(wěn)定。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全市“三公”經(jīng)費(fèi)同比下降18.6%。審核投資建設(shè)工程預(yù)決算總值12.2億元，審減值0.9億元，節(jié)約了財政資金。
?。ㄆ撸┍Ｕ厦裆I(lǐng)域支出，落實(shí)各項(xiàng)惠民政策
多渠道籌集、足額安排、及時撥付民生領(lǐng)域資金，努力確保各項(xiàng)惠民政策得到有效落實(shí)。全市各級財政撥付的民生支出占財政支出的比重為75%。全市養(yǎng)老保險費(fèi)征繳收入24.0億元，完成省政府下達(dá)的20.7億元征繳計劃的115.9%。積極爭取上級財政補(bǔ)助24.2億元，全市各級財政安排補(bǔ)助資金3億元，確保了全市企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)申請國家開發(fā)銀行棚戶區(qū)改造貸款提款20億元，撥付保障性安居工程建設(shè)資金3億元。安排資金17.2億元，支持了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)、城鄉(xiāng)一體化大環(huán)衛(wèi)體系建設(shè)等。
2018年，全市各項(xiàng)財政工作完成情況較好，但是，財政運(yùn)行中仍然存在著一些矛盾和問題，主要是：收支矛盾加劇，可支配財力不足；對外借（墊）款占壓國庫資金較大，嚴(yán)重影響預(yù)算執(zhí)行；養(yǎng)老保險基金收不抵支，基金支付風(fēng)險逐年加大；債務(wù)規(guī)模較大，償債壓力日益凸顯；財政支出結(jié)構(gòu)還需進(jìn)一步優(yōu)化，財政資金使用績效還需不斷提升。我們高度重視這些問題，將在今后的工作中采取切實(shí)有效的措施，積極加以解決。
三、2019年預(yù)算草案
2019年是全面貫徹習(xí)近平總書記在遼寧考察時和在深入推進(jìn)東北振興座談會上的重要講話精神的第一年，也是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年，編制好2019年財政收支預(yù)算，做好各項(xiàng)財政工作，對于加快推動我市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
依據(jù)《預(yù)算法》和國家、省對編制2019年預(yù)算的有關(guān)要求，2019年全市財政預(yù)算編制及財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在遼寧考察時和在深入推進(jìn)東北振興座談會上的重要講話精神，按照市委七屆九次、十次全會的部署，聚焦“四個短板”“六項(xiàng)重點(diǎn)工作”，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)積極的財政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險工作；圍繞財政增收抓稅收，圍繞增加稅收促產(chǎn)業(yè)發(fā)展；支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；完善債務(wù)管理機(jī)制，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險防控；從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，進(jìn)一步壓減非急需非剛性支出；深化財政體制改革，全面實(shí)施績效管理；健全盤活財政存量資金長效管理機(jī)制，確保財政資金安全高效運(yùn)行；不斷改進(jìn)民生工作，持續(xù)提升民生福祉，全力推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）全市預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算收入安排149.2億元，比上年增加13.5億元，增長10.0%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入122.2億元，比上年增長12.1%；非稅收入27.0億元，比上年增長1.1%。分部門收入安排情況是：稅務(wù)部門126.2億元，比上年增長12.0%；財政部門23.0億元，比上年下降0.2%。
全市一般公共預(yù)算支出安排193.7億元，比上年增加10.9億元，增長6.0%。主要支出項(xiàng)目安排情況：農(nóng)林水支出12.0億元，比上年增長3.7%；教育支出21.1億元，比上年增長1.4%；科學(xué)技術(shù)支出0.8億元，比上年增長1.0%；社會保障和就業(yè)支出40.8億元，比上年增長1.3%；衛(wèi)生健康支出11.8億元，比上年增長5.3%。
全市財政收支預(yù)算平衡情況是：財政總收入為230.8億元，其中，一般公共預(yù)算收入149.2億元，上級補(bǔ)助收入42.6億元，上年結(jié)余4.6億元，調(diào)入資金32.2億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.2億元。財政總支出為230.8億元，其中，一般公共預(yù)算支出193.7億元，上解上級支出34.6億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2.5億元，為收支平衡預(yù)算。
2、政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入安排22.0億元，比上年增長3.7%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入安排20.1億元，比上年增長5.1%。加上上級補(bǔ)助收入0.3億元，上年結(jié)余0.8億元，收入總計23.1億元。
全市政府性基金支出安排19.5億元，比上年下降15.5%。其中，國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出安排16.1億元，比上年下降21.3%。加上調(diào)出資金3.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.5億元，支出總計23.1億元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算
全市國有資本經(jīng)營收入安排0.1億元，加上上年結(jié)余15.5億元，上級補(bǔ)助收入0.05億元，收入總計15.6億元。
全市國有資本經(jīng)營支出安排5.3億元，加上調(diào)出資金10.3億元，支出總計15.6億元。
4、社會保險基金預(yù)算
全市社會保險基金收入79.2億元，比上年增長1.7%。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入49.6億元，比上年增長0.6%；失業(yè)保險基金收入2.0億元，比上年增長0.5%；職工基本醫(yī)療保險基金收入19.4億元，比上年增長3.0%。
全市社會保險基金支出87.3億元，比上年增長8.3%。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出58.7億元，比上年增長10.0%；失業(yè)保險基金支出1.5億元，比上年增長2.2%；職工基本醫(yī)療保險基金支出19.4億元，比上年增長4.5%。
?。ǘ┦斜炯夘A(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算
市本級一般公共預(yù)算收入安排53.2億元，比上年增加1.7億元，增長3.3%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入42.6億元，比上年增長4.1%；非稅收入10.6億元，比上年增長0.5%。分部門收入安排情況是：稅務(wù)部門44.4億元，比上年增長4.1%；財政部門8.8億元，比上年下降0.4%。
市本級一般公共預(yù)算支出安排78.5億元，比上年減少1.7億元，下降2.1%。主要支出項(xiàng)目安排情況：農(nóng)林水支出4.8億元，比上年增長1.8%；教育支出7.4億元，比上年增長3.0%；科學(xué)技術(shù)支出0.3億元，比上年增長24.1%；社會保障和就業(yè)支出25.6億元，比上年增長2.1%；衛(wèi)生健康支出5.9億元，比上年增長0.2%。
市本級財政收支預(yù)算平衡情況是：財政總收入為142.7億元，其中，一般公共預(yù)算收入53.2億元，上級補(bǔ)助收入42.6億元，下級上解收入25.4億元，上年結(jié)余3.2億元，調(diào)入資金18.3億元。財政總支出為142.7億元，其中，一般公共預(yù)算支出78.5億元，上解省支出34.6億元，補(bǔ)助縣區(qū)27.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2.1億元，為收支平衡預(yù)算。
2、政府性基金預(yù)算
市本級政府性基金收入3.3億元，比上年下降26.4%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入2.2億元，比上年下降30.3%。加上上級補(bǔ)助收入0.3億元，上年結(jié)余0.2億元，收入總計3.8億元。
市本級政府性基金支出安排3.7億元，比上年增長8.2%。其中，國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出2.2億元，比上年增長9.5%。加上結(jié)轉(zhuǎn)下年0.1億元，支出總計3.8億元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算
市本級國有資本經(jīng)營收入安排0.05億元，加上上年結(jié)余收入15.5億元，上級補(bǔ)助收入0.05億元，收入總計15.5億元。
市本級國有資本經(jīng)營支出安排5.3億元，加上調(diào)出資金10.2億元，支出總計15.5億元。
4、社會保險基金預(yù)算
市本級社會保險基金收入75.2億元，比上年增長1.1%。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入49.6億元，比上年增長0.6%；失業(yè)保險基金收入2.0億元，比上年增長0.5%；職工基本醫(yī)療保險基金收入19.4億元，比上年增長3.0%。
市本級社會保險基金支出84.0億元，比上年增長8.4%。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出58.7億元，比上年增長10.0%；失業(yè)保險基金支出1.5億元，比上年增長2.2%；職工基本醫(yī)療保險基金支出19.4億元，比上年增長4.5%。
四、2019年財政重點(diǎn)工作安排
?。ㄒ唬﹪@財政增收抓稅收，圍繞增加稅收促產(chǎn)業(yè)發(fā)展
一是依法抓好財政收入。認(rèn)真查找組織收入的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施堵塞征繳漏洞，切實(shí)做到各項(xiàng)財政收入依法征收、應(yīng)收盡收、均衡入庫。二是強(qiáng)化重點(diǎn)稅源管理。密切跟蹤重點(diǎn)行業(yè)、重大投資項(xiàng)目進(jìn)展動態(tài)，全面采集企業(yè)涉稅數(shù)據(jù)信息。加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源企業(yè)“一對一”監(jiān)管，把握行業(yè)整體運(yùn)行的動態(tài)和特點(diǎn)，重點(diǎn)監(jiān)控主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)增減變動情況，加強(qiáng)趨勢研判和預(yù)警預(yù)報，增強(qiáng)組織收入工作統(tǒng)籌調(diào)控能力。三是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，夯實(shí)財稅增收基礎(chǔ)。在發(fā)揮傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢上做文章，在培育增長新動能上下功夫，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、融合互動；落實(shí)“鏈長制”，推動產(chǎn)業(yè)價值鏈由中低端向高端躍升，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和競爭力；推動優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大稅源基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)財稅收入持續(xù)增長。
?。ǘ┲С纸?jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)壯大和鄉(xiāng)村振興
落實(shí)積極的財政政策，大力對上爭取新時代支持東北全面振興和支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的財政政策和資金。落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)成本，優(yōu)化營商環(huán)境。支持發(fā)展“飛地經(jīng)濟(jì)”，實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，落實(shí)國家對企業(yè)研發(fā)支出加計扣除等稅收優(yōu)惠政策，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。落實(shí)縣域經(jīng)濟(jì)三年攻堅計劃，推動縣域產(chǎn)業(yè)發(fā)展和特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展，支持推進(jìn)農(nóng)墾改革，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。加大對農(nóng)業(yè)農(nóng)村的投入力度，落實(shí)好以綠色生態(tài)為導(dǎo)向的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。支持發(fā)展高效節(jié)水灌溉，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，大力支持農(nóng)村事業(yè)發(fā)展，推動城鄉(xiāng)融合、協(xié)調(diào)發(fā)展。
?。ㄈ┩晟苽鶆?wù)管理機(jī)制，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險防控
一是多措并舉，化解存量債務(wù)。在保持隱性債務(wù)規(guī)模不增加的前提下，對暫時難以償還的隱性債務(wù)，通過續(xù)貸、展期、債務(wù)重組等方式化解資金鏈斷裂風(fēng)險。二是規(guī)范管控隱性債務(wù)風(fēng)險。全面摸清債務(wù)底數(shù)，嚴(yán)格清理核實(shí)隱性債務(wù)存量，確保債務(wù)規(guī)模“只減不增”。通過統(tǒng)籌經(jīng)營收入、財政補(bǔ)助收入、處置資產(chǎn)等方式籌集資金，將償債責(zé)任主體變更為市場化主體，有效控制總體債務(wù)規(guī)模，減輕政府當(dāng)期償債壓力。三是規(guī)范融資舉債行為。明確違法違規(guī)舉債負(fù)面清單，堅決制止違法違規(guī)融資擔(dān)保行為。結(jié)合發(fā)展實(shí)際和償債能力，適度申請新增債券，提高債券資金使用效益，確保重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求。將融資平臺公司盡快轉(zhuǎn)型為市場化運(yùn)營的國有企業(yè)，依法合規(guī)開展市場化融資，防范融資平臺公司債務(wù)風(fēng)險向政府轉(zhuǎn)移。
?。ㄋ模膰?yán)從緊編制2019年部門預(yù)算，進(jìn)一步壓減非急需、非剛性支出
一是牢固樹立過緊日子思想，繼續(xù)壓減市直各預(yù)算單位項(xiàng)目支出額度。嚴(yán)格控制市直部門預(yù)算支出額度，在2018年各預(yù)算單位項(xiàng)目支出壓減10%的基礎(chǔ)上，編報的2019年部門預(yù)算項(xiàng)目支出總額按不低于10%的壓減幅度控制。二是保障機(jī)構(gòu)改革后部門履職需要，合理合規(guī)做好預(yù)算編報工作。機(jī)構(gòu)職責(zé)在部門間劃轉(zhuǎn)的，原則上不新增安排支出；機(jī)構(gòu)精簡或職責(zé)減少的，相應(yīng)減少支出；新設(shè)機(jī)構(gòu)或職責(zé)增加的，通過現(xiàn)有預(yù)算調(diào)劑解決,確保機(jī)構(gòu)改革后預(yù)算項(xiàng)目總額達(dá)到壓縮額度。三是各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥地編制收入預(yù)算，遵循“先生活、后生產(chǎn)”原則編制支出預(yù)算，原則上改革后部門預(yù)算只減不加。全面實(shí)行“零基”預(yù)算，2019年項(xiàng)目支出預(yù)算總額相比上年要按不低于10%的幅度壓減。
（五）深化財政體制改革，全面實(shí)施績效管理
一是推進(jìn)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。制定《基本公共服務(wù)領(lǐng)域市與縣區(qū)共同財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案》，確定市與縣區(qū)基本公共服務(wù)領(lǐng)域共同財政事權(quán)保障標(biāo)準(zhǔn)和分擔(dān)方式，建立權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、標(biāo)準(zhǔn)合理、保障有力的市與縣區(qū)基本公共服務(wù)制度體系和保障機(jī)制。二是加大財政資金績效管理力度。一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全部實(shí)行績效管理，設(shè)定績效目標(biāo)，編報績效預(yù)算，開展績效目標(biāo)執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控和績效自評。強(qiáng)化績效目標(biāo)評估結(jié)果應(yīng)用，建立績效評價結(jié)果與資金分配、下年度資金安排掛鉤機(jī)制，避免出現(xiàn)資金閑置沉淀和損失浪費(fèi)。對于達(dá)不到績效目標(biāo)、評價結(jié)果整體較差或未按要求實(shí)施整改的項(xiàng)目，原則上減少預(yù)算安排，直至取消預(yù)算安排。三是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行的動態(tài)監(jiān)控，加快財政資金下達(dá)和撥付進(jìn)度，減少資金滯留。
?。┙∪P活財政存量資金長效管理機(jī)制，確保財政資金安全高效運(yùn)行
一是加大清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金力度。在保障資金安全的前提下，進(jìn)一步清理國庫占壓資金，避免形成新增結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)資金。將盤活和壓縮的資金，主要用于保障基本民生等重點(diǎn)剛性支出，減輕財政支出壓力。二是結(jié)合機(jī)構(gòu)改革清理各部門資金賬戶。以黨政群和公益性事業(yè)單位優(yōu)化整合為契機(jī)，在前一階段清理財政存量資金和財政賬戶的基礎(chǔ)上，對各改革部門財政賬戶進(jìn)行清理、歸并，防止產(chǎn)生新的財政存量資金；對新成立的單位，嚴(yán)格把關(guān)賬戶的開立，從嚴(yán)控制單位銀行賬戶的數(shù)量，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。三是建立健全長效管理機(jī)制。既注重事前預(yù)防、事中監(jiān)控，也注重事后督查和問責(zé)。同時，堅持用好審計發(fā)現(xiàn)、審計分析、審計結(jié)論、審計建議，建立健全盤活財政存量資金和清理財政賬戶工作長效機(jī)制，確保財政資金安全運(yùn)行，進(jìn)一步提高財政資金使用效益。
（七）不斷改進(jìn)民生工作，持續(xù)提升民生福祉
堅持盡力而為、量力而行和先生活、后生產(chǎn)原則，綜合考慮經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平、財政承受能力等實(shí)際情況，合理安排民生工程和項(xiàng)目，確保各項(xiàng)民生資金及時足額撥付到位，集中力量做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，切實(shí)辦好各項(xiàng)民生實(shí)事。強(qiáng)化保費(fèi)征繳，加大政府投入，積極做好中央調(diào)劑金爭取工作等，確保養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。促進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，推動文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，鞏固和擴(kuò)大宜居鄉(xiāng)村建設(shè)成果。支持推進(jìn)健康盤錦建設(shè)，打造全民智慧健康工程。支持加快智慧城市建設(shè)，提高城市管理水平。促進(jìn)全域客運(yùn)公交一體化改造，不斷增進(jìn)人民福祉。做好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭保障工作，助力掃黑除惡專項(xiàng)斗爭扎實(shí)開展。
各位代表，今年的財政工作任務(wù)依然十分艱巨，我們將在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面貫徹落實(shí)市委七屆九次、十次全會精神，解放思想，創(chuàng)新實(shí)干，聚焦矛盾，精準(zhǔn)發(fā)力，確保全面完成年度財政收支預(yù)算和各項(xiàng)財政工作任務(wù)，為促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展而不懈努力！
附件：
1、盤錦市2018年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表
2、盤錦市2018年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表
3、市本級2018年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表
4、市本級2018年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表
5、盤錦市2018年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情
況表
6、盤錦市2018年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情
況表
7、市本級2018年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情
況表
8、市本級2018年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情
況表
9、盤錦市2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行
情況表
10、盤錦市2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)
行情況表
11、市本級2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)
行情況表
12、市本級2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)
行情況表
13、盤錦市2018年社會保險基金預(yù)算收入執(zhí)
行情況表
14、盤錦市2018年社會保險基金預(yù)算支出執(zhí)
行情況表
15、市本級2018年社會保險基金預(yù)算收入執(zhí)
行情況表
16、市本級2018年社會保險基金預(yù)算支出執(zhí)
行情況表
17、盤錦市2019年一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
18、盤錦市2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
19、市本級2019年一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
20、市本級2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
21、盤錦市2019年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表
22、盤錦市2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
23、市本級2019年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表
24、市本級2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
25、盤錦市2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)
算表
26、盤錦市2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)
算表
27、市本級2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)
算表
28、市本級2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)
算表
29、盤錦市2019年社會保險基金預(yù)算收入預(yù)
算表
30、盤錦市2019年社會保險基金預(yù)算支出預(yù)
算表
31、市本級2019年社會保險基金預(yù)算收入預(yù)
算表
32、市本級2019年社會保險基金預(yù)算支出預(yù)
算表
