盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2018年度部門預(yù)算公開說明

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    納入盤錦人民代表大會常務(wù)委員會2018年部門預(yù)算編制范圍僅包含盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會機關(guān)本級及事業(yè)單位。

    盤錦市人大常委會內(nèi)設(shè)辦公室（內(nèi)設(shè)秘書科、行政科、財務(wù)科、老干部辦；另有事業(yè)單位培訓(xùn)中心）；人事代表選舉工作委員會（內(nèi)設(shè)人事任免選舉科、代表聯(lián)絡(luò)科）；研究室（內(nèi)設(shè)綜合科）；信訪辦公室；財政經(jīng)濟委員會掛預(yù)工委牌子（內(nèi)設(shè)辦公室和預(yù)審監(jiān)督科）；城鄉(xiāng)建設(shè)委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）；農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）；內(nèi)務(wù)司法委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）；教科文衛(wèi)委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）；民族僑務(wù)外事委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）、法制委員會與法工委合署辦公（內(nèi)設(shè)辦公室、立法科、備案科）。對外友好協(xié)會秘書處。

第二部分  盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2018年度部門預(yù)算報表

公開02表：2018年度收入預(yù)算表

公開03表：2018年度支出預(yù)算表

公開04表：2018年度財政撥款收入支出預(yù)算表

公開05表：2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

公開07表：2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

公開08表：2018年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

公開09表：2018年度綜合預(yù)算項目支出表

第三部分   盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2018年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)[2018]15號）要求：

1.收入預(yù)算1852.79萬元。其中，財政撥款1852.79萬元，非稅收入XXX萬元，上級補助收入XXX萬元，下級上解收入XXX萬元。

2.支出預(yù)算1852.79萬元。其中，工資福利支出922.07萬元，商品和服務(wù)支出866.87萬元，對個人和家庭的補助63.85萬元，債務(wù)利息及費用支出XXX萬元，資本性支出XXX萬元，對企業(yè)補助XXX萬元，對社會保障基金補助XXX萬元，其他支出XXX萬元。

3.與2017年度預(yù)算比，收入增加540.8萬元，增長41.2%，原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。支出增加540.8萬元，增長41.2%，原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。

與2017年度預(yù)算相比，財政撥款收入增加540.8萬元，增長41.2%，原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。財政撥款支出增加540.8萬元，增長41.2%，原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出15.5萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費15.5萬元（其中公務(wù)用車購置費XX萬元，公務(wù)用車運行費15.5萬元）。

2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2017年度增加4.7萬元，公務(wù)用車運行維護費由于2018年公務(wù)用車定額提高導(dǎo)致預(yù)算增加4.7萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排235.07萬元，比2017年預(yù)算增加50.53萬元，增長27.3%，主要原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。其中辦公費36.8萬元，印刷費3萬元，水費5.75萬元，電費14.38萬元，郵電費20萬元，物業(yè)費28萬元，差旅費3萬元，交通補貼78.3萬元，公務(wù)車運行15.5萬元，維修費5萬元，其他商品和服務(wù)支出22.05萬元，離退休人員公用經(jīng)費3.29萬元。

四、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)[2018]15號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算320.4萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算58萬元。

分項目如下：

1.物業(yè)管理費28萬元（政府采購、政府購買服務(wù)）

2.印刷費20萬元（政府采購）

3.人大八屆一次會議225萬元；（政府采購）

4.設(shè)備維修維護費；（政府采購、政府購買服務(wù)）

5.《盤錦人大》出版費22.4萬元（政府采購）

6.法律咨詢服務(wù)費5萬元（政府購買服務(wù)）

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，市人大部門資產(chǎn)總額15597022.32萬元，其中，流動資產(chǎn)8086310.32萬元，固定資產(chǎn)7510712萬元，在建工程XXX萬元，無形資產(chǎn)XXX萬元。共有車輛6輛（一般公務(wù)用車3輛，待報廢3臺），價值1841800萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備XX臺，價值XXX萬元，其他固定資產(chǎn)XX萬元。

第四部分 名詞解釋

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。