盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2018年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2018年度部門預(yù)算報表
一、2018年度收入支出預(yù)算總表
二、2018年度收入預(yù)算表
三、2018年度支出預(yù)算表
四、2018年度財政撥款收入支出預(yù)算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
八、2018年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2018年度綜合預(yù)算項目支出表
第三部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2018年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入盤錦人民代表大會常務(wù)委員會2018年部門預(yù)算編制范圍僅包含盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會機關(guān)本級及事業(yè)單位。
盤錦市人大常委會內(nèi)設(shè)辦公室(內(nèi)設(shè)秘書科、行政科、財務(wù)科、老干部辦;另有事業(yè)單位培訓(xùn)中心);人事代表選舉工作委員會(內(nèi)設(shè)人事任免選舉科、代表聯(lián)絡(luò)科);研究室(內(nèi)設(shè)綜合科);信訪辦公室;財政經(jīng)濟委員會掛預(yù)工委牌子(內(nèi)設(shè)辦公室和預(yù)審監(jiān)督科);城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(內(nèi)設(shè)辦公室);農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(內(nèi)設(shè)辦公室);內(nèi)務(wù)司法委員會(內(nèi)設(shè)辦公室);教科文衛(wèi)委員會(內(nèi)設(shè)辦公室);民族僑務(wù)外事委員會(內(nèi)設(shè)辦公室)、法制委員會與法工委合署辦公(內(nèi)設(shè)辦公室、立法科、備案科)。對外友好協(xié)會秘書處。
第二部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2018年度部門預(yù)算報表
公開01表:2018年度收入支出預(yù)算總表
公開02表:2018年度收入預(yù)算表
公開03表:2018年度支出預(yù)算表
公開04表:2018年度財政撥款收入支出預(yù)算表
公開05表:2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表:2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
公開07表:2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開08表:2018年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
公開09表:2018年度綜合預(yù)算項目支出表
第三部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2018年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年市本級部門綜合預(yù)算的通知》(盤財預(yù)發(fā)[2018]15號)要求:
1.收入預(yù)算1852.79萬元。其中,財政撥款1852.79萬元,非稅收入XXX萬元,上級補助收入XXX萬元,下級上解收入XXX萬元。
2.支出預(yù)算1852.79萬元。其中,工資福利支出922.07萬元,商品和服務(wù)支出866.87萬元,對個人和家庭的補助63.85萬元,債務(wù)利息及費用支出XXX萬元,資本性支出XXX萬元,對企業(yè)補助XXX萬元,對社會保障基金補助XXX萬元,其他支出XXX萬元。
3.與2017年度預(yù)算比,收入增加540.8萬元,增長41.2%,原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。支出增加540.8萬元,增長41.2%,原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。
與2017年度預(yù)算相比,財政撥款收入增加540.8萬元,增長41.2%,原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。財政撥款支出增加540.8萬元,增長41.2%,原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出15.5萬元,其中:公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費15.5萬元(其中公務(wù)用車購置費XX萬元,公務(wù)用車運行費15.5萬元)。
2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2017年度增加4.7萬元,公務(wù)用車運行維護費由于2018年公務(wù)用車定額提高導(dǎo)致預(yù)算增加4.7萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排235.07萬元,比2017年預(yù)算增加50.53萬元,增長27.3%,主要原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。其中辦公費36.8萬元,印刷費3萬元,水費5.75萬元,電費14.38萬元,郵電費20萬元,物業(yè)費28萬元,差旅費3萬元,交通補貼78.3萬元,公務(wù)車運行15.5萬元,維修費5萬元,其他商品和服務(wù)支出22.05萬元,離退休人員公用經(jīng)費3.29萬元。
四、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年市本級部門綜合預(yù)算的通知》(盤財預(yù)發(fā)[2018]15號),支出預(yù)算中政府采購預(yù)算320.4萬元,政府購買服務(wù)預(yù)算58萬元。
分項目如下:
1.物業(yè)管理費28萬元(政府采購、政府購買服務(wù))
2.印刷費20萬元(政府采購)
3.人大八屆一次會議225萬元;(政府采購)
4.設(shè)備維修維護費;(政府采購、政府購買服務(wù))
5.《盤錦人大》出版費22.4萬元(政府采購)
6.法律咨詢服務(wù)費5萬元(政府購買服務(wù))
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日,市人大部門資產(chǎn)總額15597022.32萬元,其中,流動資產(chǎn)8086310.32萬元,固定資產(chǎn)7510712萬元,在建工程XXX萬元,無形資產(chǎn)XXX萬元。共有車輛6輛(一般公務(wù)用車3輛,待報廢3臺),價值1841800萬元;單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備XX臺,價值XXX萬元,其他固定資產(chǎn)XX萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項):反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項目貸款貼息(項):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
盤錦市人大常委會辦公室的性質(zhì):人大常委會的綜合辦事機關(guān)。其職責(zé)有:
1、負責(zé)做好本級人民代表大會、常委會會議、主任會議、黨組會議以及其他有關(guān)會議各種文件的起草、會議記錄和會務(wù)工作。對會議決定的事項負責(zé)辦理落實,并及時報告反饋。2、負責(zé)做好本級人大常委會日常文件材料的起草以及《會刊》、《匯編》的編輯、校對、分發(fā)工作。3、負責(zé)做好上一級人代會期間本級代表團的服務(wù)工作;負責(zé)做好兄弟人大來參觀、交流的接待工作,以及上級人大代表來我轄區(qū)開展視察、檢查、調(diào)查活動的接待和服務(wù)工作。4、負責(zé)做好本級人大常委會機關(guān)的行政、財務(wù)、財產(chǎn)管理和日常事務(wù)工作,做好離退休人員的服務(wù)工作。5、負責(zé)本級人大常委會印鑒管理和機關(guān)的文電、機要、保密、檔案、文印等工作。6、負責(zé)做好本級人大系統(tǒng)的通訊報道工作。7、負責(zé)協(xié)調(diào)人大常委會各工作機構(gòu)之間的工作關(guān)系,以及與其他部門之間的關(guān)系,牽頭或組織機關(guān)內(nèi)部業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和政治學(xué)習(xí);負責(zé)搞好與“一府兩院”辦公室的橫向聯(lián)系,積極做好區(qū)人大常委會與“一府兩院”聯(lián)席會議的準備工作和有關(guān)事宜;負責(zé)搞好同上一級人大常委會各工作委(室)及下級人大及常委員的工作聯(lián)系。8、負責(zé)做好情況的上呈下達,為領(lǐng)導(dǎo)決策及時提供信息,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。9、協(xié)助做好人大代表和人民群眾的來信來訪和辦理工作,做好人大常委會組織的代表活動的后勤服務(wù)工作。10、負責(zé)建立健全各項規(guī)章制度,加強辦公室自身建設(shè),提高全辦人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),提高辦公室的整體素質(zhì)和辦事效率。11、負責(zé)辦理常委會、主任會議及常委會領(lǐng)導(dǎo)部署、安排的各項工作。